信丰县文化馆2022年部门预算
目录
第一部分 信丰县文化馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县文化馆2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县文化馆2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县文化馆
2022年部门预算公开
第一部分 信丰县文化馆概况
一、部门主要职责
信丰县文化馆是主要职责是：负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；开展群众文艺创作、培养文艺骨干、举办美术、书法、摄影等展览；开展面向少年儿童、老年人和残疾人等特殊人群的文艺活动；指导各社区、各乡镇文化站文艺工作。组织举办理念的群众文艺演出、音乐、器乐、舞蹈、戏剧小品等比赛、青少年曲艺故事大赛等，以及县品牌活动等大型文艺活动；做好全县非物质文化遗产工作，保护当地非物质文化遗产及传承；进行相关艺术培训工作，指导并组织全县业余文艺创作，进行群众文艺理论研究，组建业余团队进行文化艺术交流；做好县文广新旅局交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县文化馆编制数13人，实有编制人数：12人，其中：工勤编制4人、技术岗位4人，管理岗位3人，全额事业编制13人、实有人数12人，其中：在职人数12人，全额事业12人、退休人员8人。
第二部分 信丰县文化馆2022年部门预算情况说明
【36】2022年市县部门预算公开表文化馆预算表
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年信丰县文化馆系统收入预算总额为886.7 万元，较上年比较增加444.99万元，其中：财政拨款收入 326.62 万元，占收入预算总额36.8%，政府性资金0万元，国有资本经营预算0万元，其他收入540万元，占收入预算总额60.89%，较上年增加100%，主要原因：红色主题文化活动增加，费用增加；上年结转收入20.08 万元，较上年减少9.12万元。
(二)支出预算情况
2022年信丰县文化馆支出预算总额为886.7万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出250.84元，占支出预算总额的 28.28%，包括工资福利支出 39.51万元万元、对个人和家庭的补助支出 5.05万元；项目支出540万元.
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出 237.71万元，占支出预算总额的 26.8 %；社会保障和就业支出 39.51万元，占支出预算总额的 4.4%；卫生健康支出15.31万元，占支出预算总额的 1.7%；城乡社区支出0 万元，占支出预算总额的 0 %；住房保障支出34.09万元,占支出预算总额的 3.8%，抗疫特别国债安排的支出0 万元，占支出预算总额的 0 %。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出305.55 万元，占支出预算总额93.5%，商品和服务支出16.02万元，占支出预算总额4.9%，对个人和家庭补助支出 5.05万元，占支出预算总额1.5%。
(三)财政拨款支出情况
2022年信丰县文化馆系统财政拨款支出预算326.62万元。具体为：文化旅游体育和传媒支出 237.71万元，占支出预算总额72.7%；社会保障和就业39.51 万元；卫生健康支出15.31万元；住房保障支出34.09万元。
（四）政府性基金情况
2022年无政府性基金预算安排。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县文化馆本级运行经费财政拨款预算326.62万元，较上年减少29.92万元，下降9.1%。
（六）政府采购情况
2022年文化馆采购总额0万元，其中货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
单位无公务用车。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
文化馆免费开放绩效目标表_202306261620001
1、项目概况：项目主要为文化馆为16个乡镇综合文化站举办普及型文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干辅导，民间文化传承活动、业务活动等。
2、立项依据：赣市财教字[2021]115号
3、实施主体：信丰县文化馆
4、实施方案：项目主要为文化馆为16个乡镇综合文化站举办普及型文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干辅导，民间文化传承活动、业务活动等。
5、实施周期：2022年1-12月
6、年度预算安排：20万元
7、绩效目标和指标：通过活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众几班文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设作贡献。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县文化馆“三公”经费年初预算安排3.6万元。
1、因公出国（境）支出预算数为0，完成预算100%，主要原因本年度未安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出3.6万元，与上年下降23.32万元，，主要原因是：经费缩减，控制接待支出，疫情影响，控制外出接待人数及次数。全年国内接待25批，其中累计接待15次，累计接待人数85人左右，主要为：省市及外县调研、交流学习。
3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置0万元，全年购置购物车0万元。公务用车运行维护费支出年初数为0万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。
第三部分 信丰县文化馆2022年部门预算表
八张表（详见附表）
【36】2022年市县部门预算公开表文化馆预算表(1)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
