信丰县文广新旅局
2022年部门预算
目录
第一部分 信丰县文广新旅局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县文广新旅局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县文广新旅局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县文广新旅局
2022年部门预算公开
第一部分 信丰县文广新旅局概况
一、部门主要职责
信丰县文广新旅局是主管文化广播电影电视新闻出版工作的县政府工作部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视，新闻出版和文化艺术遗产保护工作的方针策划和法律，法规，制定全县文化艺术，广播影视和文物事业，产业发展总体规划，指导，协调全县文化艺术，广播电影电视事业发展，管理全县性重大文化，广播影视活动；制定全县广播电影电视宣传工作计划，把握正确的舆论导向，监督管理全县广播电影电视节目，信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。审查其内容和质量。负责广播影视节目的引进管理工作。指导，管理文化艺术，广播影视，新闻出版事业，指导文学艺术，广播影视作品的创作和生产，指导和管理全县群众性文化艺术活动以及文化馆，公共文化艺术活动，指导，监督管理乡镇重点文化和广播影视基础设施建设，指导，管理文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，指导和管理全县文化，广播影视，新闻出版综合执法。
二、部门基本情况
信丰县文广新旅局系统编制数100人，其中：行政编制12人、工勤编制1人、全额事业编制87人、实有人数71人，其中：在职人数71人，包括行政人员12人、全额事业59人、退休人员37人。县影剧院是财政差额拨款事业编制6人，自收自支事业编制6人，实有人数12人，退休人员5人。
第二部分 信丰县文广新旅局2022年部门预算情况说明
【36】2022年市县部门预算公开表局机关部门预算表
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县文广新旅局系统收入预算总额为1215.5万元，较上年减少12052.73万元，，主要原因：旅游专项资金减少；其中财政拨款收入499.56万元，较上年增加96.72万元，占收入预算总额41%，主要原因：其他收入增加。其他收入158万元,占预算总额12.9%，事业收入67万元，占预算。
（二）支出预算情况
2022年信丰县文广新旅局支出预算总额为1215.5万元，其中：
上年结余：490.94万元，按支出项目类别划分：基本支出447.91万元，占支出预算总额的62%，包括工资福利支出405.34万元、商品和服务支出40.09万元、对个人和家庭的补助支出2.48万元；项目支出276.65万元，占支出预算总额的38%，包括商品和服务支出22万元、对个人和家庭的补助支出22万元、资本性支出0.6万元、其他相关支出232.05万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出386.44万元，占支出预算总额的53.33%；社会保障和就业支出47.18万元，占支出预算总额的0.65%；卫生健康支出23.75万元，占支出预算总额的0.33%；住房保障支出42.79万元,占支出预算总额的0.59%；其他支出224.4万元，占支出预算总额的30.97%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出405.34万元，占预算总额90.5%；商品和服务支出40.09万元，占预算总额8.9%，对个人和家庭补助支出2.48万元，占预算总额0.6%。。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县文广新局财政拨款支出预算499.56万元，比上年减少12765.67万元，主要是由于旅游项目资金减少。具体为：文化旅游体育与传媒支出385.84万元；社会保障和就业47.18万元；卫生健康支出26.99万元；住房保障支出42.79万元。
（四）政府性基金情况
2022年政府性基金预算安排，社会保障和就业支出47.18万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县文广新旅局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算499.56万元，文化旅游体育与传媒支出：385.84，占预算总额77.23%；社会保障和就业支出47.18万元，占预算总额9.4%；卫生健康支出23.75万元，占4.7%；住房保障支出42.79万元，占8.56%。
（六）政府采购情况
2022年有政府采购预算安排，预算数0.6万元,其中货物预算0.6万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
因为公务用车改革原因，目前单位无公务用车。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目。详见附件目标绩效表
局公共文化服务项目支出绩效目标表_202306251722421
1、项目概述：定向生培训利于文化艺术培养专业性人才；老放映员补助安置维稳退休老同志的生活补助；文化公园五馆聘用讲解员工资、保险、中介费、培训费为信丰五馆培育专业性人才。
2、立项依据：定向生培训利于文化艺术培养专业性人才；老放映员补助安置维稳退休老同志的生活补助；文化公园五馆聘用讲解员，解决工资、保险、中介费、培训费为信丰五馆培育专业性人才。
3、实施主体：信丰县文化广电新闻出版旅游局
4、实施方案：定向生培训费7.65万元，老放映员生活补助22万元、文化公园五馆聘用讲解员工资、保险、中介费、培训费20万元
5、实施周期：2022年1-12月
6、年股预算安排：49.65万元
7、绩效目标和指标：定向生培训利于文化艺术培养专业性人才；老放映员补助安置维稳退休老同志的生活补助；文化公园五馆聘用讲解员工资、保险、中介费、培训费为信丰五馆培育专业性人才。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县文广新旅局“三公”经费年初预算安排10万元。其中：
1、因公出国（境）支出预算数为0，完成预算100%，主要原因本年度未安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出10万元，与上年下降3.48万元，主要原因是：经费缩减，控制接待支出，疫情影响，控制外出接待人数及次数。全年国内接待45批，其中接待15次，累计接待人数100人左右，主要为：招商引资、省市及外县调研、交流学习。
3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置0万元，全年购置购物车0万元。公务用车运行维护费支出年初数为0万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。
第三部分 信丰县文广新旅局2022年部门预算表
（详见附表）
【36】2022年市县部门预算公开表局机关部门预算表(1)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
