博物馆部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县博物馆部门概况
一、部门主要职责
1、贯彻落实国家、省有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署；
2、指导和开展文物普查和非物质文化遗产普查，做好成果的整理和发掘工作，负责文化遗产资料库和数据库建设；
3、组织开展非物质文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”相关活动；
4、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；
5、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。
6、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。
7、对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。
8、完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。
二、部门基本情况
本单位内设1个机构：
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 89.08万元，其中年初结转和结余0.99万元，较2020年减少16.42万元，减少94.3%；本年收入合计 88.09万元，较2020年增加25.66万元，增加41.1%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入88.09万元，占98.8%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计89.08万元，其中本年支出合计89.08万元，较2020年增加10.22 万元，增加11.4%，主要原因是：财政拨款收入增加；年末结转和结余0.99 万元，较2019年减少16.42 万元，减少94.3%，主要原因是：财政补款收入增加。
本年支出的具体构成为：基本支出89.8万元，占98.8 %；项目支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为59.81 万元，决算数为89.8万元，完成年初预算的 100 %。其中基本支出增加：
（一）一般公共服务支出年初预算数为58.81 万元，决算数为89.8万元，完成年初预算的152.7 %，主要原因是：基本支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出89.08万元，其中：
（一）工资福利支出 81.93 万元，较2020年增加12.73 万元，增长15.5%，主要原因是：津贴补贴，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出 6.56万元，较2020年减少2.39万元，减少26%，主要原因是：政府控制经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.59万元，较2020年减少0.12万元，减少20.3 %，主要原因是：财政控制单位经费开支。
（四）资本性支出0 万元，较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无资本性支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为4.68万元，决算数为0.25万元，完成预算的5.3 %，决算数较2020年减少0.8万元，下降31.2 %，其中：控制单位公务接待费。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.05 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 23.8%，决算数较2020年减少0.8 万元，下降23.8 %，主要原因是：政府控制单位公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政部《关于印发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2015〕527号)和省财政厅《关于印发<江西省公共文化专项资金管理暂行办法>的通知》(赣财文〔2017〕39号)文件精神，为了规范使用资金，切实提高资金使用效益。结合我县实际。制定了《县文广新旅局关于2021年公共文化服务体系建设专项资金分配方案的通知》
（二）组织过程
通过针对式文化服务及时准确了解和掌握群众所需，为基层群众提供丰富优质的文化食粮。
（三）分析评价
加快构建现代公共文化服务体系建设，创新政府购买公共文化服务供给模式，精心打造群众文化品牌，活跃群众文化生活，2021年开展活动如下：
一是夯基础，聚重点，公共文化服务水平持续提升。大力宣传贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》，全面加快推进基层综合性文化服务中心建设，建设了263个村（社区）综合性文化服务中心，完成了全县260个农家书屋补充更新图书、报刊采购。继续加快覆盖城乡区域的三级公共文化服务网络升级速度。高标准、高品质的文化馆、图书馆、博物馆、纪念馆继续免费向市民开放，目前纪念馆已接待游客9.6万人次，各类政务接待235余次，得到社会各界的广泛关注与好评。
二是铸品牌，促民生，文化惠民百花齐放。举办了安西镇、正平镇“三月三”畲族乌饭节、大桥镇艾米果节、新田客家豆腐文化节文化节等大型民俗表演活动。2021。华夏演艺公司创作的原创剧目《打狗棒》受中央电视台戏曲和音乐频道邀请，赴京录制，该剧目将于国庆前后在央视戏曲频道《一鸣惊人》栏目播出。紧扣民生文艺需求，纵深推进农村文化“三项活动”等重点文化惠民工程，在全县范围内开展了“我和我的祖国”、“赣南采茶戏进乡村”等为主题的红色文艺轻骑兵演出队送戏下乡巡回演出168场，观众达12万余人次，农村电影公益放映4699场，实现了“一村一月一场”、“一校一季一场”的目标；各乡镇自办文化活动64场（次），参与人数1680余人，观众达5万余人，极大地丰富了全县人民的精神文化生活。
三是唱响主旋律，增添正能量，文艺主题活动精彩缤纷。结合六大攻坚战、乡风文明、精准扶贫等主题，开展了“环境整治百日行动”文艺演出、“推进新时代文明 助力脱贫攻坚战”等主题文艺活动。在全县范围内开展了下乡巡回演出共计168场，受到群众的热烈欢迎，进一步活跃了城乡群众的文化生活。
三、公共文化服务实现情况分析
（一）资金管理情况
专项资金公开、公正、集中使用，突出重点，择优安排；专户专账，专款专用；依法行政，规范管理。
（二）项目指标完成情况
1.指标完成情况
（1） 项目完成数量
针对本单位考核要求逐项完成。
（2） 项目成本节约情况。
中央拨付的资金虽然按时到位，但对于创建各项特色活动，经费使用情况相对薄弱。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益
加快构建现代公共文化服务体系建设，创新政府购买公共文化服务供给模式，精心打造群众文化品牌，活跃群众文化生活。
（2）社会效益分析
建设文化精品工程，大力提升文化软实力，突出问题导向，持续补齐文化短板，不断满足人民群众日益增长的文化需求。
（3）生态效益分析
为继承和发扬客家文化，推动文旅融合发展。
（4）可持续影响分析
通过项目的实施，县图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆等公共文化服务功能可持续性，基本公共文化服务水平稳步提升。
（5）满意度指标完成情况分析
群众对国家基本公共文化服务满意度能够达到90%以上。
附件5：博物馆整体支出绩效自评报告(1) - 副本 - 副本
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
