信丰县文广新旅局
2023年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县XX局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县XX局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县XX局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县文广新旅局
2023年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县文广新旅局概况
一、部门主要职责
信丰县文广新旅局是主管文化广播电影电视新闻出版工作的县政府工作部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视，新闻出版和文化艺术遗产保护工作的方针策划和法律，法规，制定全县文化艺术，广播影视和文物事业，产业发展总体规划，指导，协调全县文化艺术，广播电影电视事业发展，管理全县性重大文化，广播影视活动；制定全县广播电影电视宣传工作计划，把握正确的舆论导向，监督管理全县广播电影电视节目，信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。审查其内容和质量。负责广播影视节目的引进管理工作。指导，管理文化艺术，广播影视，新闻出版事业，指导文学艺术，广播影视作品的创作和生产，指导和管理全县群众性文化艺术活动以及文化馆，公共文化艺术活动，指导，监督管理乡镇重点文化和广播影视基础设施建设，指导，管理文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，指导和管理全县文化，广播影视，新闻出版综合执法。
二、部门基本情况
信丰县文广新旅局共有预算单位1个，分别是文广新旅局。信丰县文广新旅局编制数23人，其中：行政编制12人、工勤编制1人、全额事业编制11人、实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政人员9人、全额事业10人、退休人员6人。
第二部分 信丰县文广新旅局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县文广新旅局局收入预算总额为1425.29万元，较上年增加209.75万元。其中：财政拨款收入1194.79万元，占收入预算总额的83.8%，较上年预算安排增加695.23万元，包括一般公共预算收入1194.79万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入100万元，占收入预算总额的23.6%，较上年预算安排减少58万元；上年结转(结余)490.94万元，较上年减少360.44万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县文广新旅局支出预算总额为1425.29万元，较上年预算安排增加209.79万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出325.08万元，占支出预算总额的22.8%，包括工资福利支出298.47万元、商品和服务支出25.07万元、对个人和家庭的补助1.54万元、资本性支出0万元；项目支出1100.22万元，占支出预算总额的77.19%，包括工资福利支出1.5万元、商品和服务支出956.12万元、资本性支出7.78万元、其他相关支出112.82万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出40.52万元，占支出预算总额的2.8%；社会保障和就业支出32.8万元，占支出预算总额的2.3%；卫生健康支出11.86万元，占支出预算总额的0.83%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出33.23万元，占支出预算总额的2.3%；其他支出100万元，占支出预算总额是7%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出298.47万元,占支出预算总额的20.9%；商品和服务支出25.07万元,占支出预算总额的1.76%；其他相关支出100万元，占支出预算总额的7%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县文广新旅局财政拨款支出预算1194.79万元，较上年预算安排减少20.71万元。具体为：一般公共服务支出40.52元，社会保障和就业32.8万元，卫生健康支出11.86万元，住房保障支出33.23万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县文广新旅局政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县文广新旅局国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县文广新旅局机关运行经费财政拨款预算25.07万元,较上年减少15.02万元，下降37.5%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县文广新旅局政府采购总额7.78万元，其中：政府采购货物预算7.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无
（九）公共文化服务基本建设资金项目情况说明（部门本级）
1.项目
1）项目概述
公共文化服务专项资金用于2023年农村电影放映工作经费、农家书屋图书补充更新、群众文化活动开展，促进精神文明建设和公共文化服务体系的完善，丰富群众文化生活，传播正能量。
2）立项依据
《赣州市财政局关于下达2023年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金的通知》（赣市财教【2023】29号）
3）实施主体
信丰县文化广电新闻出版旅游局
4）实施方案
用于基层综合文化服务中心运行维护、基层公共文化服务队伍建设、送电影送戏下乡（每年民生工程的建设）
5）实施周期
2023年1-12月
6）年度预算安排
《赣州市财政局关于下达2023年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金的通知》（赣市财教【2023】29号）预算：352.69万元
7）绩效目标和指标
引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县文广新旅局“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：本机关无出入境支出。
公务接待费10万元，较上年增0万元，主要原因是：本单位严控接待费超支，与上年持平。
公务用车运行维护费0万元，较上年增0万元，主要原因是本单位无公务用车。
公务用车购置费0万元，较上年增0万元，主要原因是：本单位未购置公务用车。
第三部分 信丰县文广新旅局2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
【36】局机关2023年二上部门预算输出表_2023-03-02
（把第十张《部门整体支出绩效目标表》和第十一张《重点项目绩效目标表》也加到从预算编制系统内导出来的九张公开表的工作表内）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年部门预算表
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单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:
