信丰县文化馆
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县文化馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县文化馆2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县文化馆2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县文化馆
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县文化馆概况
一、部门主要职责
一、部门主要职责
信丰县文化馆是主要职责是：负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；开展群众文艺创作、培养文艺骨干、举办美术、书法、摄影等展览；开展面向少年儿童、老年人和残疾人等特殊人群的文艺活动；指导各社区、各乡镇文化站文艺工作。组织举办理念的群众文艺演出、音乐、器乐、舞蹈、戏剧小品等比赛、青少年曲艺故事大赛等，以及县品牌活动等大型文艺活动；做好全县非物质文化遗产工作，保护当地非物质文化遗产保护传承；进行相关艺术培训工作，指导并组织全县业余文艺创作，进行群众文艺理论研究，组建业余团队进行文化艺术交流；做好县文广新旅局交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县文化馆编制数40人，实有编制人数：24人，其中：工勤编制4人、技术岗位4人，管理岗位3人，全额事业编制24人、实有人数24人，其中：在职人数24人，全额事业24人、退休人员8
第二部分 信丰县文化馆2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县文化馆收入预算总额为520.16万元，较上年减少366.54元。其中：财政拨款收入421.08万元，占收入预算总额的80.1%，较上年预算安排增加94.4万元，包括一般公共预算收入421.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入60万元，占收入预算总额的11.5%，较上年预算安排增加减少480万元；上年结转(结余)39.14万元，较上年增加19.06万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县文化馆支出预算总额为520.16万元，较上年预算安排减少366.54万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出392.8万元，占支出预算总额的75.5%，包括工资福利支出353.1万元、商品和服务支出34.4万元、对个人和家庭的补助5.3万元、资本性支出0万元；项目支出127.36万元，占支出预算总额的24.5%，包括工资福利支出26.17万元、商品和服务支出8.91万元、对个人和家庭补助7.68万元，资本性支出0万元、其他相关支出84.61万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出356.29万元，占支出预算总额的68.5%；社会保障和就业支出45.67万元，占支出预算总额的8.8%；卫生健康支出13.65万元，占支出预算总额的2.6%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出44.56万元，占支出预算总额的8.6%；其他支出60万元，占支出预算总额是11.5%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出353.16万元,占支出预算总额的67.9%；商品和服务支出34.4万元,占支出预算总额的6.6%；其他相关支出84.61万元，占支出预算总额的16.3%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县文化馆财政拨款支出预算421.02万元，较上年预算安排增加94.4万元。具体为：一般公共服务支出319.49万元，社会保障和就业45.65万元，卫生健康支出11.32万元，住房保障支出44.56万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县文化馆政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县文广新旅局国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县文化馆行政运行经费财政拨款预算33.51万元,较上年增加20.38万元，上升60.8%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县文化馆政府采购总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无
（九）免费开放资金项目情况说明（部门本级）
1.免费开放资金项目
1）项目概述
实现公共场馆免费开放，丰富广大市民文化生活，开展全民艺术普及活动。
2）立项依据
关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知
3）实施主体
信丰县文化馆
4）实施方案
用于基层公共文化服务队伍建设、全民活动的开展、送戏下乡（每年民生工程的建设）
5）实施周期
2023年1月-12月
6）年度预算安排
年度预算安排：21万元
7）绩效目标和指标
实现公共场馆免费开放，丰富广大市民文化生活，开展全民艺术普及活动。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县文化馆“三公”经费一般公共预算安排1.7万元。其中:
因公出国(境)费0万元 ，主要原因：本单位无此项支出。
公务接待费1.7万元，较上年减1.9万元，主要原因是：政府控制经费支出。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是本部门无公务车。
公务用车购置费0万元，主要原因是：本单位无公务车。
第三部分 信丰县文化馆2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
【36】文化馆2023年二上部门预算输出表_2023-03-02 (2)
（把第十张《部门整体支出绩效目标表》和第十一张《重点项目绩效目标表》也加到从预算编制系统内导出来的九张公开表的工作表内）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年部门预算表
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编制日期:
编制单位:
单位负责人签章:
财务负责人签章:
制表人签章:
