信丰县图书馆
2023年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县XX局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县XX局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县XX局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县图书馆
2023年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县图书馆概况
一、部门主要职责
信丰县图书馆的主要职责有：
（一）贯彻执行党的方针、政策，落实教育部《普通高等学校图书馆规程》，履行教育职能和信息服务职能，充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用。
（二）贯彻执行党的方针、政策，落实教育部《普通高等学校图书馆规程》，履行教育职能和信息服务职能，充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用贯彻执行党的方针、政策，落实教育部《普通高等学校图书馆规程》，履行教育职能和信息服务职能，充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用。
（三）贯彻执行党的方针、政策，落实教育部《普通高等学校图书馆规程》，履行教育职能和信息服务职能，充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用。
二、部门基本情况
信丰县图书馆，是信丰县文广新旅局的下属单位。编制数5人，在编4人。其中：行政编制0人、全额拨款事业编制5人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政编0人、全额拨款事业编制4人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员7人。
第二部分 信丰县图书馆2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县图书馆收入预算总额为108.56万元，较上年减少43.85万元。其中：财政拨款收入71.66万元，占收入预算总额的66%，较上年预算安排增加1.03万元，包括一般公共预算收入71.66万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入30万元，占收入预算总额的27.6%，较上年预算安排减少50万元；上年结转6.9万元，较上年增加5.12万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县图书馆支出预算总额为108.56万元，较上年预算安排减少43.85万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出72.02万元，占支出预算总额的66%，包括工资福利支出65.91万元、商品和服务支出6.11万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出30万元，占支出预算总额的29.5%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出6.54万元、资本性支出0万元、其他相关支出30万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出54.58万元，占支出预算总额的50.3%；社会保障和就业支出7.17万元，占支出预算总额的6.6%；卫生健康支出2.21万元，占支出预算总额的2.0%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出7.7万元，占支出预算总额的7.1%；其他支出0万元，占支出预算总额是0%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出65.91万元,占支出预算总额的61%；商品和服务支出6.11万元,占支出预算总额的6%；其他相关支出30万元，占支出预算总额的27.6%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县图书馆财政拨款支出预算71.66万元，较上年预算安排增加1.03万元。具体为：一般公共服务支出54.58万元，社会保障和就业7.17万元，卫生健康支出2.21万元，住房保障支出7.7万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县图书馆政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县图书馆国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县图书馆机关运行经费财政拨款预算6.54万元,较上年增加6.09万元，增长93.1%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县图书馆政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本单位未采购车辆
（九）免费开放资金项目情况说明（部门本级）
1.免费开放资金项目
1）项目概述
强化图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心，知识信息枢纽、公共交流平台。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，使公众重新认识图书馆功能和价值，让全民享受均等的图书文献服务。
2）立项依据
关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知
3）实施主体
信丰县图书馆
4）实施方案
关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，按进度拨款
5）实施周期
2023年1-12月
6）年度预算安排
年度预算安排：24万元
7）绩效目标和指标
强化图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心，知识信息枢纽、公共交流平台。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，使公众重新认识图书馆功能和价值，让全民享受均等的图书文献服务。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县图书馆“三公”经费一般公共预算安排1.5万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增0万元，主要原因是：本单位无此项支出。
公务接待费1.5万元，较上年增0万元，主要原因是：与上年持平。
公务用车运行维护费0万元，较上年增0万元，主要原因：本单位无公车运行。
公务用车购置费0万元，较上年增0万元，主要原因是：本单位未采购公务用车。
第三部分 信丰县xx局2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
【36】图书馆2023年二上部门预算输出表_2023-03-02 (1)
（把第十张《部门整体支出绩效目标表》和第十一张《重点项目绩效目标表》也加到从预算编制系统内导出来的九张公开表的工作表内）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年部门预算表
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单位负责人签章:
财务负责人签章:
制表人签章:
