2022年度部门决算公开格式：
××部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文广新旅局部门概况
一、部门主要职能
1．主要职能。信丰县文广新局是主管文化广播电影电视新闻出版工作的县政府工作部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版和文化遗产保护工作的方针政策和法律、法规，制定全县文化艺术、广播影视和文物事业、产业发展总体规划，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视事业产业发展，管理全县性重大文化、广播影视活动、旅游宣传；制定全县广播电影电视宣传工作计划，把握正确的舆论导向，监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责广播影视节目的引进管理工作；指导、管理文化艺术、广播影视、新闻出版事业，指导文学艺术、广播影视作品的创作和生产；指导和管理全县群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等，指导和推动开展各类群众性文化艺术活动。指导、监督管理乡镇重点文化和广播影视基础设施建设；指导、管理文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，指导和管理全县文化、广播影视、新闻出版市场综合执法、旅游执法。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：文广新局、文化馆、图书馆、博物馆.
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。本部门2022年年末编制人数100人，其中行政编12人，事业编88人；年末实际人数81人，在职人员81人，离休人员0人，退休人员47人。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：文广新旅局、文化馆、图书馆、博物馆。
本部门2022年年末实有人数64 人，其中在职人员64 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
局系统信丰县文化广电新闻出版旅游局(MB01116087)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计4903.15 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少17183.76 万元，下降350%；本年收入合计 4903.15 万元，较2021年减少17183.76 万元，下降350 %，主要原因是：年初结余结转资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3853.14 万元，占 78.6 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计4903.15 万元，其中本年支出合计4903.15 万元，较2021年减少17183.76 万元，增下降350 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较2021年减少8366.28 万元，下降100 %，主要原因是：本年度年度结转结余为0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出3853.14 万元，占 78.6 %；项目支出1050.01 万元，占21.4 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2468 万元，决算数为4903.15 万元，完成年初预算的100 %。其中：财政拨款收入增加。
（一）2022年一般公共服务支出初预算数为40.55 万元，决算数为3.91万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：基本支出增加。
（二）2022年文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1259.26 万元，决算数为2766.99 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本支出增加。
（三）2022年社会保障和就业支出年初预算数为105.5万元，决算数为121.79万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：单位养老支出增加。
（四）2022年卫生健康支出年初预算数为47.37万元，决算数为78.16万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：行政单位医疗支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.64 万元，其中：
（一）工资福利支出 877.41 万元，较2021年增加190.27 万元，增长21.7 %，主要原因是：基本工资增加。
（二）商品和服务支出72.05 万元，较2021年减少119.53 万元，下降62.3 %，主要原因是：公务接待费减少。
（三）对个人和家庭补助支出 7.53 万元，较2021年增加0.59 万元，增长7.8 %，主要原因是：生活补助增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 16.88万元，决算数为 10.05万元，完成全年预算的59.5 %，决算数较2021年减少0.23 万元，下降2.2 %，其中公务接待减少：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长100 %，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为 16.88 万元，决算数为 10.05 万元，完成全年预算的59.5 %，决算数较2021年减少0.23 万元，下降2.2 %，主要原因是公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待 72 批，累计接待 698 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：主要用于外商来信丰实地考察，外地旅行社团考察营销的接待以及部分上级检查、督办、外地来学习考察工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是本单位无公车运行，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务车……；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无公务车运行，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公车运行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出4903.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少17183.76 万元，减少350 %，主要原因是：上年结余结转减少.等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无公务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金686.75 万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“公共文化服务资金及中央补助地方公共文化建设资金” 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 686.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看：为加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，中央财政设立中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出686.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：为加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，中央财政设立中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度县级部门绩效自评总报告
为进一步加强和规范公共文化专项资金的管理，提高财政资金使用绩效，我单位对2022年度对此项项目资金实施了绩效评价，形成本报告如下：
一、项目概况
2022年公共文化服务资金资金及中央补助地方公共文化建设资金：686.75万元公共文化服务资金及中央补助地方公共文化建设资金
二、项目组织管理情况
（一）专项资金应严格按批准的用途专款专用。
（二）管理专项资金的财政部门会同主管部门定期对项目实施进度和资金使用状况进行检查和监督，发现问题及时解决。
（三）项目完成后，用款单位应及时向财政部门报送专项资金支出状况和使用效益的文字报告，财政部门应会同主管部门对已完成的项目及时进行效益考核和验收，当年完不成的项目，其资金可结转下年使用。
三、资金到位使用情况
1.资金到位情况
在资金的使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专项资金按规定的用途使用并达到预期目的。
2、项目资金使用情况分析
在财政资金的使用上，我局严格按照县财务制度执行，统一管理所有项目经费，根据设备更新需求，明确资金用途和程序，使每笔款项落到实处，提高资金的使用效率。
3、项目资金管理情况分析
在资金管理方面，我局实行专款专用，按照财政制度，细化预算环节，提高资金运用的科学性、效率性和透明度。
四、项目绩效分析
总体看，我局各项项目资金的使用，基本达到了既定目标，社会可持续效益显著，主要表现如下：
.完善了乡镇，社区公共文化服务中心条件设施，环境得到优化，加强对基层公共文化人才的培训，保障每个乡镇公共文化服务标准化、均等化，群众享受公共文化服务权益。
五、项目存在的问题
.公共文化服务项目：思想观念陈旧，服务意识薄弱，公共文化服务内容种类不够齐全，形式不够多样，队伍不够健全，服务能力不足，公共文化服务手段还比较滞后，制度不够完善，缺乏有效监管。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
综合评价情况及评价结论
通过对项目开展情况和实施效果的考核，能及时发现项目实施中存在的问题和不足，及时总结经验，找到解决问题的方法，以便在下一阶段项目实施进程中得以改进，提高项目效率，确保项目资金的运用，发挥更大的作用。
本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
