信丰县文化馆2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县文化馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县文化馆概况
第一部分 信丰县文化馆概况
一、部门主要职责
信丰县文化馆是主要职责是：负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；开展群众文艺创作、培养文艺骨干、举办美术、书法、摄影等展览；开展面向少年儿童、老年人和残疾人等特殊人群的文艺活动；指导各社区、各乡镇文化站文艺工作。组织举办理念的群众文艺演出、音乐、器乐、舞蹈、戏剧小品等比赛、青少年曲艺故事大赛等，以及县品牌活动等大型文艺活动；做好全县非物质文化遗产工作，保护当地非物质文化遗产及传承；进行相关艺术培训工作，指导并组织全县业余文艺创作，进行群众文艺理论研究，组建业余团队进行文化艺术交流；做好县文广新旅局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县文化馆。
本单位2022年年末实有人数 24人，其中在职人员24人，离休人员 0 人，退休人员 8人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
信丰县文化馆
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计439.45万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加75.48万元，增加17.2%；本年收入合计 439.45万元，较2021年增加75.48 万元，增加17.2 %，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入439.45万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计439.45万元，其中本年支出合计439.45万元，较2021年增加75.48万元，增加17.2%，主要原因是：财政拨款收入增加；年末结转和结余 0 万元，较2021年减少32.93万元，下降100 %，主要原因是：上年度结转结余为0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出439.45万元，占 100 %；项目支出0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为330.24万元，决算数为439.45万元，完成年初预算的133%。其中：
（一)一般公共服务支出年初预算数为3.4万元，决算数为3.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。
（二）文化和旅游传媒支出年初预算数为237.71万元，决算数为323.98万元，完成年初预算的136.3%，主要原因是：基本支出增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为39.51万元，决算数为40.42万元，完成年初预算数的101.3%，主要原因是：与上年基本持平。
（四）卫生健康支出年初预算数为15.53万元，决算数为37.56万元，完成年初预算数的241.8%，主要原因是：事业单位医疗支出增加。
（五）住房保障支出年初预算数为34.09万元，决算数为34.09,完成年初预算数的100%，主要原因是：按照年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出439.45万元，其中：
（一）工资福利支出394.48万元，较2021年增加80.83万元，增长20.5 %，主要原因是：基本工资增加。
（二）商品和服务支出39.92 万元，较2021年减少1.64 万元，下降0.4 %，主要原因是：工会经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出5.05万元，较2021年减少3.65万元，下降41.9%，主要原因是：退休费减少。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.6万元，决算数为 2.23万元，完成全年预算的61.9%，决算数较2021年减少0.17万元，减少7.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为3.6万元，决算数为 2.23万元，完成全年预算的61.9 %，决算数较2021年减少0.17 万元，减少7.6 %，主要原因是厉行节俭。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待 6 批，累计接待 52人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：用于第六届合唱艺术节、赣南六县联展、大型合唱音诗画《赣南游击词》活动外县馆前来观演观展接待工作餐。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长 （下降）0 %，主要原因是本单位无公务车运行，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公车运行。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 9个全面开展绩效自评，共涉及资金 83.57 万元，占项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本单位2022年度《项目支出绩效自评表》。
文化馆免费开放资金
非遗保护专项项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
