信丰报社部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 信丰报社部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰报社部门概况
一、部门主要职能
信丰报社由信丰县委主管，县委宣传部分管。主要职责是：承担县委、县政府要求的县内新闻宣传工作任务，宣传本地、宣传上级方针政策、法律法规和决策部署、工作动态，宣传公益文化；承担县委宣传部分配的对外宣传工作；编辑出版《信丰报》和《江西手机报·信丰版》，免费赠阅、发送至县内各级党组织、行政机构、企事业单位和个人；承担县委、县政府部置的有关中心工作。
二、部门基本情况
本部门2018年年末编制人数12人，其中事业编制 12人；年末实有人数10人，其中在职人员10人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计193.5794万元，其中年初结转和结余4.9874万元，较2017年增加2.4874万元，增长49 %；本年收入合计188.592万元，较2017年增加6.132万元，增长3.3%，主要原因是：部门工作业务量增加，经费投入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入188.592万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计193.5794万元，其中本年支出合计192.6503万元，较2017年增加13.6094万元，增长6.5%，主要原因是：业务量增加；年末结转和结余0.9291万元，较2017年减少4.0609万元，下降81%，主要原因是：部门业务量增加。
本年支出的具体构成为：基本支出192.6503万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为192.25万元，决算数为192.6503万元，完成年初预算的100.2%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为192.25万元，决算数为192.6503万元，完成年初预算的100.2%，主要原因是：业务量增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出192.6503万元，其中：
（一）工资福利支出89.6503万元，较2017年减少3.5597万元，下降3.9%，主要原因是：开源节流。
（二）商品和服务支出99.7020万元，较2017年增加12.932万元，增长14.9%，主要原因是：业务量增加。
（三）资本性支出3.298万元，较2017年增加3.298 万元，增长100 %，主要原因是：2018年新购置了电脑和打印机。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.1万元，决算数为3.9366万元，完成预算的64.5%，决算数较2017年减少1.0034万元，下降20.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.3万元，决算数为 1.0213万元，完成预算的44.4%，决算数较2017年增加0.0813万元，增长0.8%。主要原因是：业务量增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.9153万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.8万元，决算数为2.9153万元，完成预算的76.7%，决算数较2017年减少1.0747万元，下降26.9%。主要原因是：事业单位公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出103万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加16.23万元，增长18.7%，主要原因是：业务量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额53.2980万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.2980万元。授予中小企业合同金额53.2980万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备 0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
