信丰县广播电影电视新闻中心
2017年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县广播电影电视新闻中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县广播电影电视新闻中心概况
一、部门主要职能
贯彻中央、省、市、县在新闻宣传、广播电影电视方面路线、方针、政策，指导全县广播电影电视宣传和节目创作，对广播电视节目审查把关和检查监督及安全优质的播出，负责全县广播电影电视的宣传管理，负责全县广播电影电视事业建设的规划实施，负责全县广播电影电视的行业管理，采制播出广播电视新闻、专题、文艺、广告等节目。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，既信丰县广播电影电视新闻中心。
信丰县广播电影电视新闻中心部门编制数35人，全额事业编制35人，其中：在职人数51人，含全额事业34人、定额补助2人、长期聘用（临时工）15人，退休人员13人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计550.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加207.68万元，增长60.6%；本年收入合计550.15万元，较2016年增加207.68万元，增长60.6%，主要原因是：本年度收入广电发射基站工程资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入550.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计452.36万元，其中本年支出合计452.36万元，较2016年增加109.89万元，增长32%，主要原因是：本年度支出广电发射基站工程资金；年末结转和结余97.79万元，较2016年增加97.79万元，增长100%，主要原因是：上年度无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出452.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1111.2万元，决算数为452.36万元，完成年初预算的41%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为99.17万元，主要原因是：年初预算无此项分类功能，决算数将此项目功能列支。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项支出。
（三）文化体育与传媒支出年初预算数为1052.4万元，决算数为319.8万元，完成年初预算数的30.4%，主要原因是：项目支出减少。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为30.7万元，决算数为33.4万元，完成年初预算数的109%，主要原因是：职工社保费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出452.36万元，其中：
（一）工资福利支出232.42万元，较2016年增加122.17万元，增长53%，主要原因是：基本工资增加。
（二）商品和服务支出82.94万元，较2016年减少24.56万元，下降23%，主要原因是：控制行政运行费用。
（三）对个人和家庭补助支出115.5万元，较2016年增加54.32万元，增长88%，主要原因是：单位考核优秀项目增加。
（四）其他资本性支出21.5万元，较2016年增加21.5万元，增长100%，主要原因是：采购专用设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.5万元，决算数为23.1万元，完成预算的67%，决算数较2016年减少7.6万元，下降24%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为15.2万元，完成预算的69%，决算数较2016年减少6.3万元，下降29%。主要原因是：控制行政运行费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.95万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.5万元，决算数为7.95万元，完成预算的63.6%，决算数较2016年减少1.22万元，下降6%。主要原因是：控制公车运维费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出82.94万元，较2016年增加减少24.56万元，下降23%，主要原因是：控制了机关运行费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额69.9万元，其中：政府采购货物支出50.14万元、政府采购工程支出19.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2017年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第三部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
1、一般公共服务（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
