信丰县融媒体中心2023年部门预算草案编制说明

信丰县融媒体中心

2023年部门预算草案编制说明

第一部分 信丰县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 信丰县融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 信丰县融媒体中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分名词解释

信丰融媒体中心

2023年部门预算草案编制说明

第一部分信丰县融媒体中心概况

一、部门主要职责

宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，促进媒体融合发展,开展全县新闻宣传报道工作，负责对接联络上级媒体记者采访，做好对外宣传报道工作;拟订全县新闻宣传工作规划，引导管理全县新闻宣传工作，不断促进新闻事业的发展;负责全县新闻舆论阵地建设，综合应用各类平台，不断扩大宣传效果。

二、部门基本情况

信丰县融媒体中心下设：县融媒体办公室、新媒体部、总编室、专题部、外宣部、内宣部、广告部、技术部和中心工作队。

信丰县融媒体中心共有预算单位1个，即融媒体中心本级。编制数44人，其中：全额拨款事业编制44人；实有人数70人，其中：在职人数44人，全额拨款事业编制44人、借用人员5人；退休人员16人；聘用人员21人；遗属人员1人。

第二部分信丰县融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年信丰县融媒体中心收入预算总额为1144.26万元，较上年减少212.31万元。其中：财政拨款收入994.26万元，占收入预算总额的86.89%，较上年预算安排增加63.69万元，包括一般公共预算收入994.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少40万元；其他收入150万元，占收入预算总额的13.1%，较上年预算安排减少236万元；上年结转(结余)0万元，较上年增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2023年信丰县融媒体中心支出预算总额为1144.26万元，较上年预算安排减少212.31万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出628.06万元，占支出预算总额的54.89%，包括工资福利支出573.45万元、商品和服务支出53.55万元、对个人和家庭的补助1.06万元、资本性支出0万元；项目支出366.2万元，占支出预算总额的32%，包括工资福利支出51.2万元、商品和服务支出300万元、资本性支出15万元；其他相关支出150万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出842.7万元，占支出预算总额的73.65%；社会保障和就业支出63.76万元，占支出预算总额的5.57%；卫生健康支出20.27万元，占支出预算总额的1.77%；住房保障支出67.53万元，占支出预算总额的5.9%；其他支出150万元，占支出预算总额是13.1%。

按支出经济科目分类划分：工资福利支出624.65万元,占支出预算总额的54.59%；商品和服务支出353.55万元,占支出预算总额的30.9%；其他相关支出166.06万元，占支出预算总额的14.51%。

（三）财政拨款支出情况

2023年信丰县融媒体中心财政拨款支出预算994.26万元，较上年预算安排增加63.69万元，占支出预算总额的86.89%。具体为：文化旅游体育与传媒支出476.5万元，占财政拨款支出预算总额的47.93%；社会保障和就业63.76万元，占财政拨款支出预算总额的6.41%；卫生健康支出20.27万元，占财政拨款支出预算总额的2%；住房保障支出67.53万元，占财政拨款支出预算总额的6.79%。

（四）政府性基金情况

2023年信丰县融媒体中心未安排使用政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营情况

2023年信丰县融媒体中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年信丰县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算53.55万元,较上年增加6.58万元，增长14%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年信丰县融媒体中心政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆1辆,其中，一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）信丰县融媒体中心项目情况说明（部门本级）

2023年实行绩效目标管理的项目共4个，分别为专项工作经费、手机报和《信丰报》专项、省（市）台合作经费和《花园早春》《文化信丰》印刷费。编制了项目绩效目标的项目共4个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排366.2万元。（详见附表）

1.专项工作经费项目

1）项目概述

坚持量力而行的原则，继续抓好基础设施建设和设备更新改造，在保证业务正常运转的基础上，科学合理规划，有计划地进行设备更新改造和改善办公条件，从而进一步优化发展环境，夯实发展基础。

2）立项依据

广电发【2019】5号、信府办抄字【2019】141号、信府办抄字【2021】223号

3）实施主体：信丰县融媒体中心

4）实施方案

全力推进融媒体中心改革建设，深化体制机制改革，激发内部活力，增强整体实力，提升竞争力，努力把融媒体中心建成具有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体，积极为生态美、百姓富、县域强的幸福美好新建设提供精神动力和舆论支持；将本县融媒体中心打造成具有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体。

5）实施周期：2023年1月1日—12月31日

6）年度预算安排：101.2万元

7）绩效目标和指标：

2.手机报和《信丰报》专项项目

1）项目概述

牢记新闻工作使命职责，坚持正确政治方向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力推进融媒体中心改革建设，深化体制机制改革，激发内部活力，增强整体实力，提升竞争力，努力把融媒体中心建成具有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体，积极为生态美、百姓富、县域强的幸福美好新建设提供精神动力和舆论支持。

2）立项依据

《江西省广播电视和网络视听“十四五”发展规划》

3）实施主体：信丰县融媒体中心

4）实施方案：充分发挥手机报快捷、便利的优势，及时把县委、县政府的声音和有关政策传达到千家万户。

5）实施周期：2023年1月1日—12月31日

6）年度预算安排：59万元

7）绩效目标和指标：