信丰县卫生健康委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县卫生健康委员会概况
一、部门主要职能
信丰县卫生健康委员会是主管全县卫生健康工作的县政府职能部门之一，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，指导本县区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（三）贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。
（四）组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导金县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生均等化和计划生育服务工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。
（八）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平办法措施。
（十）负责流动人口计划生育服务和管理，制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导本县区域卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
（十五）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。
（十六）负责县保健对象的医疗保健工作。
（十七）承担县人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。
（十八）承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共28个，包括：信丰县卫生健康委员会、信丰县人民医院、信丰县妇幼保健院、信丰县疾控中心、信丰县皮防所、信丰县卫生健康综合监督执法局、信丰县安西镇卫生院、信丰县虎山乡卫生院、信丰县嘉定镇同益卫生院、信丰县嘉定镇卫生院、信丰县嘉定镇龙舌卫生院、信丰县大桥镇卫生院、信丰县新田镇中心卫生院、信丰县古陂镇中心卫生院、信丰县铁石口镇卫生院、信丰县小江镇中心卫生院、信丰县崇仙乡卫生院、信丰县油山镇卫生院、信丰县大阿镇中心卫生院、信丰县西牛镇黄泥卫生院、信丰县西牛镇星村卫生院、信丰县西牛镇中心卫生院、信丰县万隆乡卫生院、信丰县小河镇中心卫生院、信丰县正平镇卫生院、信丰县正平镇九渡卫生院、信丰县大塘埠镇中心卫生院、信丰县大塘埠坪石卫生院。
本部门2021年年末实有人数2274人，其中在职人员2150人，离休人员0人，退休人员57人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员493人；年末遗属人员67人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计124595.35万元，其中年初结转和结余18947.91万元，较2020年增加5966.09万元，增长45.96%；本年收入合计105647.44万元，较2020年增加16035.83万元，增长17.89%，主要原因是：新型冠状病毒感染的肺炎防控资金、信丰县第二人民医院建设资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入37264.32万元，占35.27%；事业收入68088.88万元，占64.45%；经营收入0万元，占0%；其他收入294.24万元，占0.28%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计124595.35万元，其中本年支出合计111613.54万元，较2020年增加34973.85万元，增长45.63%，主要原因是：增加了新型冠状病毒感染的肺炎防控资金；年末结转和结余18947.91万元，较2020年增加5966.09万元，增加45.96%，主要原因是：上年新型冠状病毒感染的肺炎防控资金未支出款项在本年已支出。
本年支出的具体构成为：基本支出88365.08万元，占79.17%；项目支出23248.45万元，占20.83%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为8005.22万元，决算数为48751.18万元，完成年初预算的608.99%。其中：
（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8005.22万元，决算数为30969.52万元，完成年初预算的386.87%，主要原因是：上年新型冠状病毒感染的肺炎防控资金未支出款项在本年已支出，本年增加新型冠状病毒感染的肺炎防控资金支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为17781.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：信丰县第二人民医院建设资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30969.52万元，其中：
工资福利支出12305.51万元，较2020年增加5679.43万元，增加85.71%，主要原因是：增加新型冠状病毒感染的肺炎防控资金支出。
（二）商品和服务支出11055.76万元，较2020年增加5156.42万元，增长87.41%，主要原因是：增加了新型冠状病毒感染的肺炎防控支出。
（三）对个人和家庭补助支出941.77万元，较2020年增加86.2万元，增长10.08%，主要原因是：本年度增加了对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出1023.03万元，较2020年增加1005.31万元，增加5673.31%，主要原因是：本年度增加新型冠状病毒感染的肺炎防控专用设备购置资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为137.25万元，决算数为79.53万元，完成预算的57.95%，决算数较2020年减少223.65万元，下降73.77%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为109.66万元，决算数为52.19万元，完成预算的47.59%，决算数较2020年减少147.51万元，下降73.87%，主要原因是本年度压缩公务接待费开支过紧日子。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度压缩公务接待费开支过紧日子。全年国内公务接待620批，累计接待4,827人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度未发生外事接待，国内接待主要为卫生系统交流接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出27.34万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未发生公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出年初预算数为27.59万元，决算数为27.34万元，完成预算的99.09%，决算数较2020年减少76.14万元，下降73.58%，主要原因是本年度压缩公务接待费开支过紧日子，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度压缩公务接待费开支过紧日子。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出434.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少274.2万元，降低38.68%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额4603.44万元，其中：政府采购货物支出4603.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额907.54万元，占政府采购支出总额的19.71%，其中：授予小微企业合同金额3695.9万元，占政府采购支出总额的80.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救护车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目35个全面开展绩效自评，共涉及资金8253.32万元，占项目支出总额的100%。
组织对“新冠病毒肺炎防控常态化”、“基本公共卫生”等 35个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8253.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，保障了各医疗卫生单位基本运转。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8253.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》。
1.公共卫生服务项目
我部门今年在县级部门决算中反映公共卫生服务专项资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 4816.76万元，执行数为4816.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对重大疾病预防、监控和治疗；二是对食品、药品、公共环境卫生的监管；三是减少服务对象排队等待时长；四是卫生宣传、健康教育、免疫接种等。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：未发现相关问题。
2.新冠病毒肺炎防控项目
我部门今年在县级部门决算中反映新冠病毒肺炎防控项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，新冠病毒肺炎防控项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为新冠3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县一心进行新冠病毒肺炎防控；二是大街小巷入户宣传疫情防控知识；三是增加疫情防控知识，有效进行疫情防控；四是防控物资集中采购，统一配送。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：未发现相关问题。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
详见附件。
评价 附件县卫健委2021年度绩效评价 
疾控中心2021年项目绩效自评价表附件卫监局评价 附件信丰县妇幼保健院2021年绩效自评表 附件
2021年艾滋病防治项目经费项目支出绩效自评表2021年公立医院综合改革补助资金项目支出绩效自评表
信丰县人民医院-2021年艾滋病防治项目抗病毒治疗项目补助转移支付2021年度绩效自评报告信丰县人民医院-2021年度医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）补助转移支付绩效自评报告
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
