信丰县妇幼保健院2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县妇幼保健院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县妇幼保健院概况
一、部门主要职能
（一）信丰县妇幼保健院是一所集医疗、保健、大众健康教育、生殖健康服务、优生优育、教学科研、培训及技术指导为一体的二级甲等妇幼专科医院，是湖北省妇幼保健院对口支援医院，承担着信丰县近52万妇女儿童的妇幼保健工作。医院占地面积48亩，总建筑面积23118㎡，开放床位190张。
（二）医院内设健康教育中心、妇女保健中心、全省盆底康复中心、儿童保健中心、孕产妇急救中心、生殖健康服务中心、优生优育指导中心，是信丰县危重孕产妇救治中心及危重新生儿救治中心；设有妇产科、儿科、新生儿科、妇女保健科、儿童保健科、检验科、影像科、盆底康复科、中医科等20多个科室。拥有进口四维彩超、CT、DR、全自动生化分析仪、免疫分析系统、无痛分娩仪、乳腺钼靶、宫腹腔镜等先进诊疗专科设备。全面开展妇幼保健、生殖健康、住院分娩、妇产科及儿科等常见病、疑难病的诊治，并开展免费孕前优生健康检查、婚前医学检查、地中海贫血筛查、“艾梅乙”母婴传播预防筛查等重大公共卫生服务项目。
2021年，获得“赣州市妇幼重大项目实施先进单位”、“赣州市五一劳动奖章”等荣誉，被中国妇幼保健协会评为“2021年度母婴友好医院”、授予“妇幼保健中医中西医结合标准化中医馆”称号；为我县博得了“江西省婚前医学检查工作先进县”、“江西省农村妇女‘两癌检查’工作先进县”、“赣州市母婴安全工作先进县”等荣誉称号；2020、2021绩效考核排名全市前三。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县妇幼保健院。
本部门2021年年末实有人数292人，其中在职人员292人，离休人员0人，退休人员34人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计7866.85万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加702.27万元，增长 9.8%；本年收入合计7866.85万元，较2020年增加702.27万元，增长9.8%，主要原因是：疫情原因影响收入增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1214.83万元，占15.44%；事业收入6652.02万元，占84.56%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计7866.85万元，其中本年支出合计7866.85万元，较2020年减少702.27万元，下降9.8%，主要原因是：疫情原因开支减少；年末结转和结余0 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度本单位未发生此项目支出。
本年支出的具体构成为：基本支出7470.62万元，占94.63%；项目支出396.23万元，占5.37%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1407.21万元，决算数为1214.83万元，完成年初预算的86.33%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为86.29万元，决算数为94万元，完成年初预算的108.93%，主要原因是：人员增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为1256.27万元，决算数为 1214.83万元，完成年初预算的96.7%，主要原因是：正常支出。
（三）住房保障支出年初预算数为64.65万元，决算数为 135.95万元，完成年初预算的210.29%，主要原因是：根据实际情况列支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出818.6万元，其中：
（一）工资福利支出818.6万元，较2020年增加9.19万元，增长1.14%，主要原因是：正常工资支出。
（二）商品和服务支出 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度本单位未发生此项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度本单位未发生此项目支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度本单位未发生此项目支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数无变化。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救护车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金320.74万元，占项目支出总额的100%。
组织对“婚检孕检项目资金”、“妇幼机构能力建设项目资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出320.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效评价得分98分，等级为优。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 320.74 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效评价得分98分，等级为优（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
为深入贯彻落实《中共信丰县委 信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发〔2020〕3号）要求,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升财政资金使用效益。经研究，决定对2021年度妇女儿童保健专项项目绩效评价工作。
本项目2021年度预算项目经费325万元，财政预算批复325万元，当年实际到位320.74万元，支出320.74万元。本年度共完成免费婚检3667对，孕检人次3213人次，引产人次5人，结扎人次26人，乳腺癌筛查人数2000人，宫颈癌筛查人次10000人次，上下环782人次，人流167人。通过妇女儿童保健专项的开展，提高了我县出生人口的素质，提高了妇女儿童的健康水平，促进了家庭生活和谐。
项目绩效评价情况
项目绩效评价得分98分，等级为优。
三、绩效评价指标得分具体分析
1、产出指标50分，其中：
（1）婚前医学检查年度指标值为3700对，全年实际值为3667对，完成率99.11%，完成率90%以上即得10分。
（2）孕前优生检查年度指标值为3300例，全年实际值为3213例，完成率97.36%,得分为10分。
（3）乳腺癌筛查任务数2000例，全年指标值2000例，完成率100%，得分5分。
（4）宫颈癌筛查任务数年度指标值10000例，全年实际值10000例，完成率100%，得分5分。
（5）引产预算数5例，全年实际值5例，完成率100%，得分5分；结扎预算数30例，全年实际值26例，完成率86.6%，得分5分；上下环预算数800例，全年实际值782例，完成率97.75%，得分5分；人流预算数200例，全年实际值167例完成率83.5%，得分5分。
2、效益指标28分。其中：
（1）政策宣传及普及率98%，得分20分。
（2）服务对象满意度95%，得分8分。
3、项目资金执行率100%，得分20分。
四、项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题
妇幼保健院作为医疗卫生单位，承担各类公共卫生服务项目，婚前医学检查仅是其中的一项，而且妇幼保健院主要提供医疗诊疗技术服务，婚前医学检查人员的组织安排和动员需要更多的单位参加配合协调。目前，婚检率无法达到“两纲”100%以上目标。
2、改进建议
要加强婚姻登记员队伍建设，切实提高婚姻登记员的整体素质和开展科学婚检宣传工作能力，自觉把婚检宣传引导作为职工工作内容加以认真落实；进一步加强宣传力度，完善免费婚前医学检查制度，形成民政、乡镇总动员的机制，确保婚姻登记和科学婚检宣传工作规范健康有效开展。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年部门履职总体目标325万元，支出320.74万元。本年度共完成免费婚检3667对，孕检人次3213人次，引产人次5人，结扎人次26人，乳腺癌筛查人数2000人，宫颈癌筛查人次10000人次，上下环782人次，人流167人。通过妇女儿童保健专项的开展，提高了我县出生人口的素质，提高了妇女儿童的健康水平，促进了家庭生活和谐。
部门整体支出评价得分98分，当年部门预算完成。具体指标分析如下：
1、产出指标50分，其中：
（1）婚前医学检查年度指标值为3700对，全年实际值为3667对，完成率99.11%，完成率90%以上即得10分。
（2）孕前优生检查年度指标值为3300例，全年实际值为3213例，完成率97.36%,得分为10分。
（3）乳腺癌筛查任务数2000例，全年指标值2000例，完成率100%，得分5分。
（4）宫颈癌筛查任务数年度指标值10000例，全年实际值10000例，完成率100%，得分5分。
（5）引产预算数5例，全年实际值5例，完成率100%，得分5分；结扎预算数30例，全年实际值26例，完成率86.6%，得分5分；上下环预算数800例，全年实际值782例，完成率97.75%，得分5分；人流预算数200例，全年实际值167例完成率83.5%，得分5分。
2、效益指标28分。其中：
（1）政策宣传及普及率98%，得分20分。
（2）服务对象满意度95%，得分8分。
3、项目资金执行率100%，得分20分。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
1、存在问题和原因分析
妇幼保健院作为医疗卫生单位，承担各类公共卫生服务项目，婚前医学检查仅是其中的一项，而且妇幼保健院主要提供医疗诊疗技术服务，婚前医学检查人员的组织安排和动员需要更多的单位参加配合协调。目前，婚检率无法达到“两纲”100%以上目标。
2、改进方向和具体措施
要加强婚姻登记员队伍建设，切实提高婚姻登记员的整体素质和开展科学婚检宣传工作能力，自觉把婚检宣传引导作为职工工作内容加以认真落实；进一步加强宣传力度，完善免费婚前医学检查制度，形成民政、乡镇总动员的机制，确保婚姻登记和科学婚检宣传工作规范健康有效开展。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
