信丰县卫生健康综合监督执法局2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县卫生健康综合监督执法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县卫生健康综合监督执法局概况
一、部门主要职能
（一）信丰县卫生计生综合监督执法局由原县卫生监督所和县计划生育执法大队合并而成，负责全县卫生和计划生育综合监督执法工作，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。主要职责是：
（一）负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。
（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。
（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。
（四）打击非法行医和非法采供血。
（五）整顿和规范医疗服务秩序。
（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查、查处违法行为。
（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。
（九）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠（简称“两非”）”行为。
（十）查处计划生育违法违纪案件、对重大违法违纪案件进行督查督办。
（十一）做好计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监测、管理。
（十二）对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。
（十三）负责监督并规范中医医疗机构和医疗服务秩序等工作。
（十四）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
（十五）受理卫生计生违法行为的投诉、举报。
（十六）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
（十七）完成县委、县政府及县卫生健康委员会交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县卫生健康综合监督执法局。
本部门2021年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员9人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计288.01万元，其中年初结转和结余1.98万元，较2020年减少26.99万元，下降8.56%；本年收入合计286.03万元，较2020年减少22.53万元，下降7.3%，主要原因是：缩减开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入286.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计288.01万元，其中本年支出合计288.01万元,较2020年减少26.99万元,下降8.56%，主要原因是：缩减开支；年末结转和结余0万元，较2020年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出288.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为299.33万元，决算数为286.03万元，完成年初预算的95.56%。其中：
（一）卫生健康支出年初预算数为274.11万元，决算数为253.4万元，完成年初预算的104.67%，主要原因是：增加了新型冠状病毒感染的肺炎防控支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.16万元，决算数为25.1万元，完成年初预算的165.56%，主要原因是：增加了新型冠状病毒感染的肺炎防控支出。
（三）住房保障支出年初预算数为10.06万元，决算数为20.83万元，完成年初预算的207.05%，主要原因是：增加了新型冠状病毒感染的肺炎防控支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出288.01万元，其中：
（一）工资福利支出186.41万元，较2020年增加106.45万元，增长133.1%，主要原因是：人员工资、五险一金增加。
（二）商品和服务支出90.01万元，较2020年增加4.43万元，增长）5.1%，主要原因是：物价上涨。
（三）对个人和家庭补助支出11.59万元，较2020年增加11.59万元，增长115.9%，主要原因是：上年度未有此项开支，本年新增遗嘱。
（四）资本性支出0万元，较2020年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.99万元，决算数为27.63万元，完成预算的98.7%，决算数较2020年减少4.79万元，下降14.77%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.6万元，决算数为7.45万元，完成预算的98%，决算数较2020年不变。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度压缩公务接待费开支过紧日子。全年国内公务接待68批，累计接待577人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度未发生外事接待，国内接待主要为卫生系统交流接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20.18万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年不变，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.39万元，决算数为20.18万元，完成预算的99%，决算数较2020年减少4.82万元，下降19.28%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数不变。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出16.95万元，较年初预算数减少2万元，降低10.55%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车3辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金64.02万元，占项目支出总额的71.9%。
组织对“卫生监督执法抽样检测经费”、“创建国家卫生县城项目经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，完成了辖区范围内的公共场所抽样检测工作及本年度创建国家卫生县城工作。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出64.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，完成了辖区范围内的公共场所抽样检测工作及本年度创建国家卫生县城工作。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年实行绩效目标管理的项目有2个，涉及金额64.02万元。部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
卫监局评价 附件
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
