信丰县疾病预防控制中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县疾病预防控制中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
信丰县疾病预防控制中心是副科级全额拨款事业单位，隶属信丰县卫生健康委，主要承担全县疾病预防与控制、突发性公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、职业病防治及卫生监测、实验室检测检验、健康教育等职能。主要职责是：
（一）制订全县疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。
（二）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。
（三）开展疾病预防控制相关的监测技术培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导，提供与防疫防病业务有关的检测检验任务。
（四）负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点、疫区处理及卫生学评价。
（五）参与中毒事件、重大疫情等突发公共卫生事件的调查处理，指导和承担全县救灾防病有关的技术工作。
（六）组织实施国家免疫规划、负责疫苗使用、管理、技术指导及效果分析评价。
（七）负责全县艾滋病、结核病、地方病、慢性病等防治工作。
（八）承担卫生行政部门交付的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县疾病预防控制中心。
本部门2021年年末实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计875.88万元，其中年初结转和结余186.62万元，较2020年增加186.62万元；本年收入合计689.26万元，较2020年减少219万元，下降24.11%，主要原因是：财政拨款资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入607.76万元，占 88.18%；事业收入81.50万元，占11.82%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 875.88万元，其中本年支出合计875.88万元，较2020年增加154.24万元，增长21.37%，主要原因是：卫生健康支出中的重大公共卫生支出有所增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少186.62 万元，下降100%，主要原因是：本年无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出875.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为478.15 万元，决算数为794.38万元，完成年初预算的166.14 %。其中：
（一）卫生健康支出年初预算数为426.54万元，决算数为 720.34万元，完成年初预算的168.88%，主要原因是：使用了上年末结转的重大公共卫生支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为29.36万元，决算数为41.15万元，完成年初预算的140.16%，主要原因是：提高了社保缴费基数标准导致社保支出增加。
（三）住房保障支出年初预算数为22.25万元，决算数为27.89万元，完成年初预算的125.35%，主要原因是：提高了公积金缴费基数标准导致公积金支出增加。
（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，比年初预算增加5万元，主要原因是：增加体育事业的彩票公益金，用于第六届“万步有约”健康激励大赛活动支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出789.38万元，其中：
（一）工资福利支出348.77万元，较2020年增加21.56万元，增长6.59%，主要原因是：人员支出有所增加。
（二）商品和服务支出263.27万元，较2020年减少21.52元，下降7.56%，主要原因是：减少了新冠疫情防控专用材料支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少8.42万元，下降100%，主要原因是：退休费减少。
（四）资本性支出177.34万元，较2020年增加159.62万元，增长900.79%，主要原因是：检验专用设备仪器购置增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.26万元，决算数为11.14万元，完成预算的98.93%，决算数较2020年增加0.15万元，增长1.36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.06万元，决算数为 3.98万元，完成预算的98.03 %，决算数较2020年减少0.08万元，下降1.97%，主要原因是落实过紧日子减少接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子减少接待支出。全年国内公务接待68批，累计接待409人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级部门督导检查。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度财政拨款资金未安排公务用车购置事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本年度财政拨款资金未安排公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.20 万元，决算数为7.16万元，完成预算的99.44%，决算数较2020年增加0.23万元，增长3.32%，主要原因是全民新冠疫苗接种，增加了疫苗配送用车次数。年末公务用车保有3辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本年未新购置车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额156.19万元，其中：政府采购货物支出156.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.59万元，占政府采购支出总额的63.76%，其中：授予小微企业合同金额56.60万元，占政府采购支出总额的36.24 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆，主要是用于结核病等业务督导。另有单价50万元（含）以上的通用设备4台：其中“实时荧光定量PCR仪”1台，用于核酸检测扩增；“原子吸收分光光度计”1台，用于水质检测铅镉等重金属；“气相色谱仪”1台，用于水质检测三氯甲烷等有机物；“全自动生化分析仪”1台，用于肝功能、肾功能等血液生化检验。单价100万元（含）以上的专用设备1台，是“连续流动分析仪”用于水质检测氰化物挥发酸等污染物。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金110万元，占项目支出总额的100%。
组织对“水质检测经费”、“创建省级慢病综合示范区维护”、“艾滋病防治经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价来看，整体完成情况良好，达到了预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1. 水质检测经费项目
我部门今年在县级部门决算中反映水质检测经费项目绩效自评结果。
本项目设定的绩效目标：为了发现、消除饮水安全隐患，保障城乡居民饮用水安全。全县每日代供水20吨以上和供水人口200人以上的饮用水工程水质监测全覆盖，城市供水每季监测一次。项目全年预算数80万元，执行数为60万元，完成预算的75%。组织人员开展了自评工作，项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：（1）监测水样820份；（2）全县各村各饮用水工程监测覆盖；（3）水质放射性指标检测34项；（4）控制饮用水安全风险，降低水源性疾病的发病率。
2. 创建省级慢病综合示范区维护项目
我部门今年在县级部门决算中反映创建省级慢病综合示范区维护项目绩效自评结果。
本项目设定的绩效目标：加强慢性病防治健康教育；做好慢性病高危人群的筛查、慢性病患者的评估和干预；降低慢性病的发病率、死亡率、致残率。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。组织人员开展了自评工作，项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：（1）健康宣传栏社区覆盖率完成100%；（2）18岁以上高血压知晓率完成100%；（3）18岁以上糖尿病知晓率完成100%；（4）学生、65岁及以上老年人健康体检率>=95%；（5）医疗机构首诊测血压率>=90%。
3.艾滋病防治经费项目
我部门今年在县级部门决算中反映艾滋病防治经费项目
绩效自评结果。
本项目设定的绩效目标：加强艾滋病防治健康教育；做好重点人群干预；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。组织人员开展了自评工作，项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：（1）居民艾滋病核心知识知晓率完成100%；（2）青年学生艾滋病核心知识知晓率>=95%；（3）艾滋病救治任务完成比例>=95%；（4）结核病筛查>=90%。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
