信丰县卫生健康委员会2023年部门预算公开

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2023-02-28 09:19:14

信丰县卫生健康委员会

2023年部门预算编制说明

    

第一部分信丰县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  信丰县卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰县卫生健康委员会2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分名词解释

信丰县卫生健康委员会

2023年部门预算草案编制说明

第一部分 信丰县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

信丰县卫生健康委员会主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关卫生健康的方针、政策、法律法规规章、规划;组织起草有关规范性文件,制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施;统筹规划卫生健康资源配置,指导县域卫生健康规划的编制和实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)落实公立医院党建工作责任,指导协调全县卫生健康行业党的建设工作,统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作;建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(三)协调推进全县医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革;制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施;提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(四)贯彻执行国家免疫规划,制定疾病预防控制规划、规定以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,完善疾病预防控制体系,并组织实施。

(五)负责卫生应急工作;指导卫生应急体系和能力建设;组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援;根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(六)组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定全县药物使用的相关政策措施;开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;提出我县基本药物价格政策的建议;组织开展食品安全风险监测评估。

(八)负责卫生健康行业安全管理工作,负责职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康管理职责;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织指导查处重大违法行为。

(九)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(十)负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善我县计划生育政策。

(十一)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

(十二)负责全县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)制定全县中医药中长期发展规划,将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。

(十四)承担县老龄工作委员会日常工作;指导县计划生育协会的业务工作。

(十五)负责全县爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工作。组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。承担县防治艾滋病工作委员会日常工作。

(十六)宣传贯彻执行人口与计生相关法律、法规、规章、政策。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

信丰县卫生健康委员会共有预算单位27个,分别是信丰县卫生健康委员会、信丰县妇幼保健院、信丰县疾控中心、信丰县皮防所、信丰县卫生健康综合监督执法局、信丰县安西镇卫生院、信丰县虎山乡卫生院、信丰县嘉定镇同益卫生院、信丰县嘉定镇卫生院、信丰县嘉定镇龙舌卫生院、信丰县大桥镇卫生院、信丰县新田镇中心卫生院、信丰县古陂镇中心卫生院、信丰县铁石口镇卫生院、信丰县小江镇中心卫生院、信丰县崇仙乡卫生院、信丰县油山镇卫生院、信丰县大阿镇中心卫生院、信丰县西牛镇黄泥卫生院、信丰县西牛镇星村卫生院、信丰县西牛镇中心卫生院、信丰县万隆乡卫生院、信丰县小河镇中心卫生院、信丰县正平镇卫生院、信丰县正平镇九渡卫生院、信丰县大塘埠镇中心卫生院、信丰县大塘埠坪石卫生院。编制数946人,其中:行政编制22人、全额拨款事业编制924人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数909人,其中:在职人数909人,包括行政编17 人、全额拨款事业编制853人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人;离休人员0人;退休人员229人;聘用人员0人;遗属人员55人;备案编制39人。

第二部分 信丰县卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年信丰县卫生健康委员会收入预算总额为77547.18万元,较上年增加14522.76万元。其中:财政拨款收入15637.18万元,占收入预算总额的20%,较上年预算安排增加2026.81万元,包括一般公共预算收入15637.18万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元;教育收费资金收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排减少0万元;事业收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排减少0万元;其他收入61910.00万元,占收入预算总额的80%,较上年预算安排增加14925.04万元;上年结转(结余)0万元,较上年减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年信丰县卫生健康委员会支出预算总额为77547.18万元,较上年预算安排增加14522.76万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出7792.43万元,占支出预算总额的10%,包括工资福利支出7590.62万元、商品和服务支出136.45万元、对个人和家庭的补助62.05万元、资本性支出3.31万元;项目支出69754.75万元,占支出预算总额的90%,包括工资福利支出110.00万元、商品和服务支出7497.80万元、对个人和家庭的补助支出24.15万元、资本性支出0万元、其他相关支出62122.80万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,占支出预算总额的0%;社会保障和就业支出1152.09万元,占支出预算总额的1%;卫生健康支出13884.23万元,占支出预算总额的18%;农林水支出0万元,占支出预算总额的0%;住房保障支出1200.86万元,占支出预算总额的2%;其他支出61310.00万元,占支出预算总额是79%。

按支出经济科目分类划分:工资福利支出7700.62万元,占支出预算总额的10%;对个人和家庭的补助86.2万元,占支出预算总额的1%;商品和服务支出7634.25万元,占支出预算总额的1%;资本性支出3.31万元,占支出预算总额的1%;其他相关支出62122.8万元,占支出预算总额的87%。

(三)财政拨款支出情况

2023年信丰县卫生健康委员会财政拨款支出预算15637.18万元,较上年预算安排增加2026.81万元。具体为:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业1152.09万元,卫生健康支出13284.23万元,住房保障支出1200.86万元。

(四)政府性基金情况

2023年信丰县卫生健康委员会政府性基金支出预算0万元。具体为:社会保障和就业支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元。

(五)国有资本经营情况

2023年信丰县卫生健康委员会国有资本经营预算支出预算0万元。具体为:社会保障和就业支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年信丰县卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算2636.70万元,较上年增加2014.29万元,增长324%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年信丰县卫生健康委员会政府采购总额8081.33万元,其中:政府采购货物预算7791.33万元、政府采购工程预算290万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆32辆,其中,一般公务用车6辆,执法执勤用车0救护车26辆

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:心脏彩超X线计算机体层(CT)扫描仪。

(九)信丰县卫生健康委员会项目情况说明

1.创卫专项工作、计生协会项目

1)项目概述:创建卫生城,城市绿化美化好。关怀计划生育家庭,关注育龄群众身殖健康,关怀独生子女教育,关怀女孩健康成长。

2)立项依据:赣计生协字[2022]6号文件,每个项目3万,信财核[2022]1302号。

3)实施主体:信丰县卫生健康委员会。

4)实施方案:赣计生协字[2022]6号文件,每个项目3万,信财核[2022]1302号。

5)实施周期:2023年。

6)年度预算安排:96万元。

7)绩效目标和指标:创建卫生城,城市主次干道和街巷应路面平整,两侧建筑物整洁美观,车辆停放整齐有序,城市亮化、美化,照明设施完好。新建1所暖心家园,延建1所暧心家园,新建2所省级家庭健康服务中心,延建1所优生优育指导中心,新建3所亲子小屋。

2.计划生育事业项目

1)项目概述:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

2)立项依据:《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案(试行)》。

3)实施主体:信丰县卫生健康委员会。

4)实施方案:《关于农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》。

5)实施周期:2023年。

6)年度预算安排:1123.12万元。

7)绩效目标和指标:国家奖扶奖扶人数3000人,奖扶标准为1200元/人/年,计360万元;死亡特扶(40-48周岁),奖扶人数35人,奖扶标准为2400元/人/年,计8.4万元;国家死亡特扶(49-59周岁),奖扶人数45人,奖扶标准为5400元/人/年,计24.3万元;国家死亡特扶(60周岁以上),奖扶人数45人,奖扶标准为6960元/人/年,计31.32万元;国家伤残特扶,奖扶人数15人,奖扶标准为4200元/人/年,计6.3万元;城镇居民独生子女父母奖励,奖励人数3000人,奖励标准为1200元/人/年,计360万元;阳光助学,奖扶人数350人,奖扶标准为1000元/人/年,计35万元;手术并发症(三级以上),奖扶人数15人,奖扶标准为2400元/人/年,计3.6万元;手术并发症医药补助,奖扶人数80人,奖扶标准为400元/人/年,计3.2万元;农村已扎二女户女孩考大学奖励,奖励人数80人,奖励标准为5000元/人,计40万元;提前十年奖扶,奖扶人数1800人,奖扶标准为1200元/人/年,计216万元;计生特殊家庭慰问,慰问人数100人,慰问标准为1000元/人/年,计10万元;计生特殊家庭免费体检,预计人数100人,标准为500元/人/年,计5万元;失独家庭再生育医疗费报账,人数10人,标准为20000元/人/年,计20万元

3.基本公共卫生县级配套(含基本药物)项目

1)项目概述:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定有关政策提供科学依据。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等工作。

2)立项依据:赣府厅发[2009]96号。

3)实施主体:信丰县卫生健康委员会。

4)实施方案:赣府厅发[2009]96号。

5)实施周期:2023年。

6)年度预算安排:587万元。

7)绩效目标和指标:居民电子健康档案建档率64%,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率72%,0-6岁儿童健康管理率68%,孕产妇系统管理率68%,高血压患者规范管理率48%,传染病及突发公共卫生事件报告率76%,乡镇开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率100%,城乡居民公共卫生差距不断缩小,基本公共卫生服务水平不断提高,群众满意度90%。

4.市统一招聘卫生专业技术人员面试工作项目

1)项目概述:进一步强化稳就业举措,切实缓解我县卫生专业技术人员紧缺的现状。

2)立项依据:《关于开展全省统一招聘卫生专业技术人员工作的通知》、《关于做好2022年赣州市卫生专业技术人员公开招聘岗位计划申报工作的通知》。

3)实施主体:信丰县卫生健康委员会。

4)实施方案:《关于开展全省统一招聘卫生专业技术人员工作的通知》、《关于做好2022年赣州市卫生专业技术人员公开招聘岗位计划申报工作的通知》。

5)实施周期:2023年。

6)年度预算安排:15.11万元。

7)绩效目标和指标:考官考务费10个考场,考前准备工作完成率100%,考试实施工作完成率100%, 考试面试工作完成率100%,考试聘用达标率60%,考试保密措施合格率100%,实施招聘主管部门满意度95%。

5.订单定向医学生免费培养项目

1)项目概述:为解决我县医疗人材紧缺的问题,县财政出资,每年安排若干“定向生”到医学院学习,毕业后回到我县从事医生工作。

2)立项依据:《关于做好2022年赣州市订单定向医学生免费培养项目工作的通知》。

3)实施主体:信丰县卫生健康委员会。

4)实施方案:《关于做好2022年赣州市订单定向医学生免费培养项目工作的通知》。

5)实施周期:2023年。

6)年度预算安排:24.15万元。

7)绩效目标和指标:2022年计划培养8名定向医学生(1名本科生、7名专科生),2023年计划培养8名定向医学生(1名本科生、7名专科生),2024年计划培养8名定向医学生(1名本科生、7名专科生)。

6.新冠病毒防控项目

1)项目概述:根据国内外疫情发展形势采取不同的应急措施。

2)立项依据:新冠病毒防控方案及优化方案、最新措施。

3)实施主体:信丰县卫生健康委员会。

4)实施方案:新冠病毒防控方案及优化方案、最新措施。

5)实施周期:2023年。

6)年度预算安排:5000万元。

7)绩效目标和指标:防感染、保健康、防重症,结合工作实际,完善各项工作措施。

7.医疗责任险项目

1)项目概述:保基本、强基层、建机制。保障所有政府举办的基层医疗卫生机构医疗责任险、对乡村医生保障医疗责任险。

2)立项依据:信办发(2017)4号(关于乡村卫生计生服务一体化管理实施意见)。

3)实施主体:信丰县卫生健康委员会。

4)实施方案:信办发(2017)4号(关于乡村卫生计生服务一体化管理实施意见)。

5)实施周期:2023年。

6)年度预算安排:80万元。

7)绩效目标和指标:乡村医生个数500人,乡村卫生院个数21所,参保覆盖率100%,资金到位率100%,医患纠纷解决率有所提升,社会稳定性所提提升,群众满意度95%。

8.乡村医生公卫岗位补助(含养老补助)项目

1)项目概述:乡村医生免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目、实施基本药物政策。

2)立项依据:关于申请2023年乡村医生公共卫生服务岗位补助及养老生活补贴资金的通知。

3)实施主体:信丰县卫生健康委员会。

4)实施方案:关于申请2023年乡村医生公共卫生服务岗位补助及养老生活补贴资金的通知。

5)实施周期:2023年。

6)年度预算安排:90.57万元。

7)绩效目标和指标:乡村医生共计549人,提升农村卫生服务功能,规范农村卫生服务行为,提高农村卫生服务质量和服务水平,保障农民身体健康,促进农村经济持续、稳定、健康发展。

9.乡村医疗服务一体化管理项目

1)项目概述:为进一步深化农村卫生工作改革,合理配置、有效利用农村卫生资源,加强农村卫生服务体系和人才队伍建设,建立精干高效的农村卫生管理体制,全面推行乡村卫生服务一体化管理。

2)立项依据:信深改委字2021-4号(信丰县乡村医生健康服务能力建设实施方案》。

3)实施主体:信丰县卫生健康委员会。

4)实施方案:信深改委字2021-4号(信丰县乡村医生健康服务能力建设实施方案》。

5)实施周期:2023年。

6)年度预算安排:260万元。

7)绩效目标和指标:提升农村卫生服务功能,规范农村卫生服务行为,提高农村卫生服务质量和服务水平,保障农民身体健康,促进农村经济持续、稳定、健康发展。

10.村卫生室维护费村卫生室维护费项目

1)项目概述:维护全县公立村卫生计生服务室,保障村卫生计生服务室正常运转。

2)立项依据:参照2022年财政预算。

3)实施主体:信丰县卫生健康委员会。

4)实施方案:参照2022年财政预算。

5)实施周期:2023年。

6)年度预算安排:46万元。

7)绩效目标和指标:公立村卫生室数量230所,工程实施质量达到验收标准,资金到位及时率100%,财政投入每所2000元,村卫生计生服务室服务水平有所提升,群众满意度95%。

11.安宁疗护项目

1)项目概述:各乡镇卫生院、县直医院开展安宁疗护工作(包括启动装修、设备购置等)。

2)立项依据:关于安宁疗护试点单位设置临终关怀科的通知。

3)实施主体:信丰县卫生健康委员会。

4)实施方案:关于安宁疗护试点单位设置临终关怀科的通知。

5)实施周期:2023年。

6)年度预算安排:50万元。

7)绩效目标和指标:创建安宁疗护点5所,质量合格率100%,资金到位率100%,老年人精神文化生活水平有所改善,服务对象满意度95%。

12.村卫生室订单定向培养项目

1)项目概述:为解决乡村医生“老龄化”和“青黄不接”的问题,县财政出资,每年安排若干“定向生”到赣南卫生健康职业学院学习,毕业后回到所在村从事乡村医生工作。

2)立项依据:信办发(2017)4号(关于乡村卫生计生服务一体化管理实施意见)。

3)实施主体:信丰县卫生健康委员会。

4)实施方案:信办发(2017)4号(关于乡村卫生计生服务一体化管理实施意见)。

5)实施周期:2023年。

6)年度预算安排:30万元。

7)绩效目标和指标:培养数量60人,培养人员合格率99%。资金到位及时率100%,培养费每人每年5000元,乡村医生稳定率有所提升,群众满意度95%。

13.专项工作经费项目

1)项目概述:为推进“健康信丰”建设,提升我县慢性病综合防控水平,降低慢性病危险因素;最大限度发现艾滋病病毒感染者与病人,有效遏制艾滋病传播;降低结核病发病率,保障结核病患者全程管理;实施扩大国家免疫规划所需工作,降低疫苗可预防疾病的发病率,有效保护儿童的身体健康。

2)立项依据:根据江西省疾病预防控制中心《关于进一步加强我省慢性病综合防控示范区建设工作的通知》(赣疾控慢发[2019]3号)要求,《信财核【2020】469号关于创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区工作经费的审核意见》;根据《江西省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》(赣府厅发〔2017〕74号);根据《赣州市“十三五”结核病防治实施方案》(赣市府办发[2017]64号;《关于印发江西省扩大国家免疫规划实施方案》。

3)实施主体:信丰县疾病预防控制中心

4)实施方案:2023年将继续通过开展健康支持性环境建设、慢性病监测、健康教育和健康促进、全民健康生活方式行动、及时发现和诊治患者、对病人实施规范化管理等工作;开展艾滋病全人群筛查,大众健康教育;加大结核病防治督导、公众宣传,实现结核病及早发现并全程规范治疗;实施适龄儿童国家免疫规划疫苗接种全覆盖。

5)实施周期:2023.01.01-2023.12.31

6)年度预算安排:20万元

7)绩效目标和指标:学生、65岁及以上老年人健康体检率≥90%,健康宣传栏社区覆盖率≥90%,18岁以上高血压知晓率;艾滋病救治任务完成比例≥95%,居民艾滋病核心知识知晓率≥90%;报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率≥95%,结核病患者治疗成功率≥90%;接种率≥100%,群众对儿童接种工作满意度100%。

14.水质监测项目

1)项目概述:根据“赣州市农村集中供水工程达标建设标准”以及水利、城建、环保等部门饮用水水质监测需要,为了发现、消除饮水安全隐患,保障城乡居民饮用水安全实施本项目。

2)立项依据:根据《关于做好2021年全省城乡饮用水水质监测工作的通知》[赣卫办疾控字(2021)5号]、《信丰县饮用水水质监测和信息公开工作实施方案》[信卫健疾控字〔2020〕1号]

3)实施主体:信丰县疾病预防控制中心

4)实施方案:检测城区供水水样,水质放射性指标检测,完成全县各村水质监测全覆盖,提高饮用水安全系数,降低水源性疾病的发病率。

5)实施周期:2023.01.01-2023.12.31

6)年度预算安排:10万元

7)绩效目标和指标:全县集中式供水实现监测覆盖,监测指标34项,监测报告(每50份)15个工作日提供,监测覆盖各饮水工程,使水源性疾病减少。

15.创建国家卫生县城项目

1)项目概述全面推进国家卫生县城创建工作,进一步提升城市品位,强化城区管理功能,创建更加优美的环境,不断改善居民群众生活条件,为信丰建设革命老区高质量发展示范先行区奠定坚实基础。

2)立项依据:信字办2020(53)号。

3)实施主体:信丰县创建国家卫生县城工作指挥部。

4)实施方案:信字办2020(53)号。

5)实施周期:2020年5月1日至2023年12月31日。

6)年度预算安排:预算资金10万元。

7)绩效目标和指标:2020年全面启动创建国家卫生县城工作,2020年6月通过省级初评,2020年9月1日至12月31日完成申报工作,2021年1月至今工作继续。

16.卫生健康监督执法抽样检测项目

1)项目概述:该项目为卫生健康监督执法抽样检测工作经费。

2)立项依据:赣市卫计监字2021(17)号、赣市卫监字2021(31)号赣市卫健法监字2021(6)号等。

3)实施主体:信丰县卫生健康综合监督执法局。

4)实施方案:信卫健字2021(51)号等。

5)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

6)年度预算安排:预算资金10万元。

7)绩效目标和指标:完成2023年辖区范围内的公共场所抽样检测工作。

17.专项工作经费项目

1)项目概述:为进一步加强公共卫生服务工作,提高广大农村妇女健康水平促进计划生育基本国策的落实,保证国家规定的计划生育免费技术服务项目的真正落实,维护人民群众合法权益,为群众提供健康教育、体格检查、临床实验室检查、风险评估、咨询指导等孕前优生健康检查服务。开展艾梅乙筛查服务和农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目。

2)立项依据:根据《江西省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》(赣府厅发<2017>74号):根据《国家计生委、财政部、卫生部、国家计委关于落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》(国计生发<2001>127号文件)等。

3)实施主体:信丰县妇幼保健院

4)实施方案:2022年将继续通过婚前和孕前卫生指导提供咨询,开展健康教育和健康促进,开展两癌筛查,开展艾滋病全人群筛查,提供免费避孕服务。

5)实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日

6)年度预算安排:313.27万元

7)绩效目标和指标:预算项目绩效目标综合得分96%以上。

二、2023年"三公”经费预算情况说明

2023年信丰县卫生健康委员会“三公”经费一般公共预算安排84.99万元。其中:

因公出国(境)费0万元 , 较上年减0万元,主要原因是:

公务接待费52.65万元,较上年增5.87万元,主要原因是:物价上涨开支增加

公务用车运行维护费32.34万元,较上年增0.05万元,主要原因是物价上涨开支增加。

公务用车购置费0万元,较上年减0万元,主要原因是:

第三部分 信丰县卫生健康委员会2023年部门预算表

十一张表(详见附表)【36】2023年市县部门预算公开表(信丰县卫生健康系统汇总)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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