信丰县西牛镇中心卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分信丰县西牛镇中心卫生院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 信丰县西牛镇中心卫生院概况
一、部门主要职能
（一）为群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病、慢性病的诊治任务及急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。
（二）承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目和卫生管理职能。负责村级卫生室的业务管理和技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县西牛镇中心卫生院。
本部门2022年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1118.64万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1118.64万元，较2021年增加58.39万元，增长5.5%，主要原因是业务收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入464.83万元，占41.6%；事业收入653.81万元，占58.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1118.64万元，其中本年支出合计1118.64万元，较2021年增加58.39万元，增长5.5%，主要原因是因业务增加成本支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度本单位没有年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1118.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为247.42万元，决算数为464.83万元，完成年初预算的187.9%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为34.15万元，决算数为34.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（二）卫生健康支出年初预算数为272.82万元，决算数为395.23万元，完成年初预算的144.9%，主要原因是：医疗卫生事业经费支出增加。
（三）住房保障支出支出年初预算数为35.45万元，决算数为35.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出464.83万元，其中：
（一）工资福利支出303.66万元，较2021年增加34.28万元，增长12.73%，主要原因是人员增资增加了工资福利支出。
（二）商品和服务支出160.16万元，较2021年减少318.91万元，下降66.6%，主要原因是：压缩开支，节药成本。
（三）对个人和家庭补助支出1.01万元，较2021年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度未增加对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度本单位未发生此项目支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度未安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年度财政拨款资金未安排公务接待费事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度财政拨款资金未安排公务接待费事项。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为本年度财政拨款资金未安排公务接待费事项。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为万元，完成全年预算的%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度财政拨款资金未安排公务用车运行维护费，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的本年度财政拨款资金未安排公务用车购置事项。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度财政拨款资金未安排公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是本单位没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金4.8万元，占项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022我院有2个项目进行了绩效评，分别是“村卫生室维护费”“退休人员基本医疗保险财政配套部分”，2个项目年初预算数4.8万，跟踪期执行率为100%，预算执行情况、目标完成情况、总体结论均良好，资金实施项目管理，专款专用。详见附件：
村卫生室维护费(2)机关事业退休人员基本医疗保险财政配套(6)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
