信丰县大阿镇中心卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分信丰县大阿镇中心卫生院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分信丰县大阿镇中心卫生院概况
一、部门主要职能
（一）提供公共卫生服务
1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（二）提供基本医疗服务
1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力,有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。
3.健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
（三）承担公共卫生管理
1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（四）卫生行政管理
1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。
3.贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。
4.负责本镇内村级卫生服务室的管理和培训工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县大阿镇中心卫生院。
信丰县大阿镇中心卫生院2022年年末实有人数49人，其中在职人员49人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
信丰县大阿镇中心卫生院2022年度收入总计1522.02万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加158.44万元，增长11.6%；本年收入合计1522.02万元，较2021年增加158.44万元，增长11.6%，主要原因是：事业收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入866.14万元，占56.9%；事业收入655.88万元，占43.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
信丰县大阿镇中心卫生院2022年度支出总计1522.02万元，其中本年支出合计1522.02万元，较2021年增加158.44万元，增长11.6%，主要原因是：事业收入增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度本单位没有年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1522.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
信丰县大阿镇中心卫生院2022年度财政拨款本年支出年初预算数为318.65万元，决算数为866.14万元，完成年初预算的171.8%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为59.13万元，决算数为59.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本单位在职人员基本支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为219.21万元，决算数为766.70万元，完成年初预算的249.8%，主要原因是：财政拨款减少，医疗卫生事业经费支出减少。
（三）住房保障支出年初预算数为40.31万元，决算书为40.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本单位在职人员基本支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信丰县大阿镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出866.14万元，其中：
（一）工资福利支出656.30万元，较2021年减少57.22万元，下降8.7%，主要原因是：财政拨款减少，支出减少。
（二）商品和服务支出207.82万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：支出不变。
（三）对个人和家庭补助支出2.02万元，较2021年增加0.69万元，增长34.2%，主要原因是：支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度本单位未发生此项目支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信丰县大阿镇中心卫生院2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度未安排因公出国（境）事项。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位本年度未安排因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位本年度未安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度财政拨款资金未安排公务接待事项。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度财政拨款资金未安排公务接待事项。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度财政拨款资金未安排公务接待事项。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度财政拨款资金未安排公务用车购置事项，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度财政拨款资金未安排公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度财政拨款资金未安排公务用车购置事项，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度财政拨款资金未安排公务用车购置事项。
六、机关运行经费支出情况说明
信丰县大阿镇中心卫生院不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
信丰县大阿镇中心卫生院2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，信丰县大阿镇中心卫生院国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，信丰县大阿镇中心卫生院组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1528.98万元，占项目支出总额的100%。
组织对“其他资金”“村卫生室维护费”“退休人员基本医疗保险财政配套部分”“乡镇卫生院基本药物县级配套”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1528.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价得到有效实施和监控，能够精准地评估业务绩效和资源利用效率，跟踪执行率均已达标，目标完成正常。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1528.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好，从评价情况来看，预算绩效评价得到有效实施和监控，能够精准地评估业务绩效和资源利用效率，跟踪执行率均已达标，目标完成正常。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度信丰县大阿镇中心卫生院有4个项目进行了绩效评价，分别是“其他资金”“村卫生室维护费”“退休人员基本医疗保险财政配套部分”“乡镇卫生院基本药物县级配套”，4个项目年初预算数1528.98万，跟踪期执行率为100%，预算执行情况、目标完成情况、总体结论均正常，做到了专款专用，没有挪用作其它途径。
村卫生室维护费项目绩效自评表机关事业退休人员基本医疗保险财政配套项目绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
此次绩效评价的目的是：严格落实绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进医院工作的发展。
绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
