信丰县人民医院2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县人民医院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县人民医院概况
一、部门主要职能
信丰县人民医院是一所集医疗、急救、康复、保健、教学、科研为一体的三级综合性医院，是华中科技大学同济医学院附属同济医院对口支援医院。
医院占地面积160余亩，医疗用房面积12余万平方米，可开放床位1500张。通过多学科、多科室的紧密合作和提升，稳步推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、慢病管理中心等“六大中心”建设。医院现有职工1200余人，其中高级职称145人（正高35人，副高110人），中级职称476人，硕士研究生27人。拥有德国西门子肿瘤放疗直线加速器、64排128层螺旋CT、飞利浦DSA（数字减影血管造影）、1.5T核磁共振、DR（计算机X线数字诊断）等性能优良的设备仪器。技术辐射周边县市，服务人口达100余万，多项技术处在全市县级医院领先水平，连续三年入围艾力彼中国医院竞争力县级医院300强。经国家组织权威专家综合评定，我院达到县级医院综合服务能力推荐标准，是国家卫健委首批评定的“达标医院”。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西省信丰县人民医院。
本单位2022年年末实有人数1167人，其中在职人员1167人，离休人员0人，退休人员225人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附表
信丰县人民医院
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计65,626.37万元，其中年初结转和结余12981.82万元，较2021年减少2050.76万元，减少13.6%；本年收入合计52,644.55万元，较2021年增加3263.31万元，增长6.6%，主要原因是：2022年度医疗收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,960.88 万元，占3.7%；事业收入50,483.37万元，占95.9%；经营收入0万元，占0%；其他收入200.31万元，占0.38%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计65,626.37万元，其中本年支出合计 55,723.92万元，较2021年增加4291.91万元，增长8.34%，主要原因是：医疗业务增长，新型冠状病毒感染的肺炎防控支出需求增加；年末结转和结余9,902.45万元，较2021年减少3079.37万元，下降23.72%，主要原因是：2022年度事业支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出55,723.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1,960.88万元，决算数为1,960.88万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度未发生此项目。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度未发生此项目。
（三）卫生健康支出年初预算数为1,960.88 万元，决算数为 1,960.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我院严格执行预算管理制度，做到有预算才开支的原则。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,960.88万元，其中：
（一）工资福利支出1,475.98万元，较2021年减少470.33万元，下降24.17%，主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款比2021年度减少。
（二）商品和服务支出484.90万元，较2021年减少0.1万元，下降0.02%，主要原因是：正常开支。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度本单位未发生此项目的财政拨款支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少800万元，下降100%，主要原因是：本年度本单位未发生此项目的财政拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度未安排出因公出国事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。决算数较全年预算数无变化。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额4903.39万元，其中：政府采购货物支出4786.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117万元。授予中小企业合同金额2195.08万元，占政府采购支出总额的44.77%，其中：授予小微企业合同金额1853.94万元，占授予中小企业合同金额的84.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1300万元，占项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人员进修24人次；二是短期培训220人次；三是提升医疗服务质量；四是缩短出院者平均住院天数；五是减少患者排队等待时长；六是控制百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：未发现相关问题。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
