信丰县大塘埠镇坪石卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分信丰县大塘埠镇坪石卫生院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 信丰县大塘埠镇坪石卫生院概况
一、部门主要职能
（一）为群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病、慢性病的诊治任务及急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。
（二）承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目和卫生管理职能。负责村级卫生室的业务管理和技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县大塘埠镇坪石卫生院。
本部门2022年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末遗嘱人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1089.01万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加491万元，增长82%；本年收入合计1089.01万元，较2021年增加491万元，增长82%，主要原因是：门诊楼改扩建项目财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入687.36万元，占63%；事业收入401.64万元，占37%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1089.01万元，其中本年支出合计1089.01万元，较2021年增加491万元，增长82%，主要原因是：门诊楼改扩建项目支出，增加了医疗设备；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度本单位没有年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出916.71万元，占84%；项目支出172.29万元，占16%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为687.36万元，决算数为687.36万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因：本年度本单位未发生此项目支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因：本年度本单位未发生此项目支出。
社会保障和就业支出年初预算数为14.53万元，决算数为14.53万元，完成年初预算的100%。主要原因：保障职工待遇。
卫生健康支出年初预算数为486.68万元，决算数为486.68万元，完成年初预算的100%。主要原因：新建门诊业务大楼。
住房保障支出初预算数为13.86万元，决算数为13.86万元，完成年初预算的100%。主要原因：保障职工基本待遇。
其他支出初预算数为172.29万元，决算数为172.29万元，完成年初预算的100%。主要原因：业务收入增加，支出也随之增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出515.07万元，其中：
（一）工资福利支出306.33万元，较2021年增加10.12万元，增长3%，主要原因是：五险一金增加，规培人员返回单位上班。
（二）商品和服务支出205.71万元，较2021年增加163.96万元，增长390%，主要原因是：增加医疗设备，材料耗材也随之增加。
（三）对个人和家庭补助支出3.03万元，较2021年增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无人员增减。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度本单位未发生此项目支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度本单位未安排因公出国（境）团组事项。
公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度财政拨款资金未安排公务接待费事项。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度财政拨款资金未安排公务接待费事项。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度财政拨款资金未安排公务接待费事项。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度财政拨款资金未安排公务用车购置及运行维护费事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度财政拨款资金未安排公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度财政拨款资金未安排公务用车运行维护费事项，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
信丰县大塘埠镇坪石卫生院不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，主要原因是本单位本年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金6万元，占项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩放目标，“村卫生室维护费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 保证村卫生室正常运转。
“机关事业退休人员基本医疗保险财政配套”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 保障了退休人员基本医疗保障。
详见附件：
村卫生室维护费(1)机关事业退休人员基本医疗保险财政配套(4)
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
