信丰县史志研究室（档案馆）2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县史志研究室（档案馆）概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县史志研究室（档案馆）概 况
一、部门主要职能
信丰县史志研究室（档案馆）是由信丰县档案馆、信丰县地志办、信丰县党史办合并成立的,是县委直属正科级参公单位,主要职责是：
(一)贯彻执行中央、省、市、县党委、政府和上级党史工作部门规定的有关方针、政策与指示,征集整理全县的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为县委提供“资政”服务，为上级党史部门机构研究利用提供服务，为社会主义物质文明和精神文明服务。
（二）贯彻执行《地方志工作条例》和《江西省实施<地方志工作条例>办法》，拟定全县地方志工作规划和编纂方案，制定全县地方志工作制度，编纂志书，按年度编纂《信丰年鉴》并组织出版，审查验收县内部门志、专业志等地方各类志书，为省、市、县提供县情资料及咨询服务等。
(三)贯彻执行中央、省、市、县党委、政府和上级工作部门规定的有关方针、政策与指示,对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。
二、部门基本情况
信丰县史志研究室是由信丰县档案馆、信丰县地志办、信丰县党史办合并成立的,是县委直属正科级参公单位。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县史志研究室。信丰县史志研究室设立6个内设机构：分别是综合股、党史征集编研股、方志编纂股、宣传教育股、档案利用股、档案管理股。
本部门2021年年末实有人数23人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。
第二部分 2021年度部门决算表
2021信丰县史志研究室
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 399.83万元，其中年初结转和结余69.09万元，较2020年减少165.45万元，下降239.47%；本年收入合计399.83万元，较2020年减少165.45万元，下降29.26%，主要原因是：项目资金的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入399.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计399.83万元，其中本年支出合计399.83万元，较2020年增加74.7万元，增长19.17%，主要原因是：正常工资调整；年末结转和结余69.09万元，较2020年减少240.12万元，下降347.55%，主要原因是：项目资金结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出289.02万元，占72.28%；项目支出110.81万元，占27.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为372.77万元，决算数为399.83万元，完成年初预算的93.32%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为334.59万元，决算数为313.30万元，完成年初预算的93.63%，主要原因是：严控单位经费支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.1万元，决算数为33.41万元，完成年初预算的166.22%，主要原因是：本年度支付死亡抚恤金。
（三）卫生健康支出年初预算数为6.02万元，决算数为10.33万元，完成年初预算的171.59%，主要原因是：工资正常加薪财政配套的医保资金增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为18.86万元。主要原因是：根据政府工作决策调整支出。
（五）住房保障支出年初预算数为12.06万元，决算数为23.93万元，完成年初预算的198.42%，主要原因是：工资正常加薪财政配套的住房公积金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出289.02万元，其中：
（一）工资福利支出228.52万元，较2020年减少26.98万元，下降10.55%，主要原因是：本年度单位有退休人员。
（二）商品和服务支出41.15万元，较2020年减少124万元，下降75.08%，主要原因是：项目支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出19.35万元，较2020年增加12.32万元，增长175.25%，主要原因是：本年度支付死亡抚恤金。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为1.45万元，完成预算的16.11%，决算数较2020年减少0.74万元，下降33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9万元，决算数为1.45万元，完成预算的16.11%，决算数较2020年减少0.74万元，下降33%，主要原因是节减开支，严控经费支出。决算数较年初预算减少的主要原因是：主要原因是节减开支，严控经费支出。全年国内公务接待12批，累计接待156人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出20.08万元，与年初预算数一致，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门无国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金110.81万元，占项目支出总额的100%。
1、组织对“县志编撰出版专项”、“党史编撰经费”“档案保护经费”“城乡社区支出”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91.95万元，政府性基金预算支出18.86万元，国有资本预算支出0万元。
2、组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出311.88万元，政府性基金预算支出18.86万元。从评价情况来看，1、编写出版发行红包书籍，对传承红色基因，弘扬苏区精神，促进苏区振兴发展具有重要意义。2、拟定全县地方志工作规划和编纂方案，制定全县地方志工作制度，编纂志书，按年度编纂《信丰年鉴》并组织出版，审查验收县内部门志、专业志等地方各类志书，为省、市、县提供县情资料及咨询服务等。3、完善档案资源体系建设、完善档案安全体系建设。目标自评得分为91分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度“史志研究室本级”等1个部门（单位）及二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金330.74万元，其中拨入预算项目资金110.81万元，占一般公共预算项目支出总额的33.5%，对2021年度从评价情况来看，史志研究室本级及项目预算绩效评价项目执行较好，较好地完成了年初预算和年度目标任务。
2、部门整体支出绩效实现情况
2021年，在县委、县政府的正确领导和上级部门指导下,我单位深入学习贯彻落实习近平总书记视察江西习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，围绕实现“1217”目标，认真履行“存史、资政、育人”职能，加强机关工作及档案业务,积极为决战全省20强、建设全国革命老区高质量发展示范先行区提供精神动力和智力支持，为描绘“世界橙乡、北江源头、融湾标兵、人信物丰”新画卷贡献党史部门的力量。完成《中国共产党信丰历史第二卷（1949—1978）》编写出版发行任务，继续完善《革命老区信丰县发展史》，持续做好党史资料征集工作，进一步挖掘信丰革命历史,2021年12月被市委党史研究室评为全市史志工作综合先进单位。完成公开政务信息566条,接待社会各界查档人员521(人次)、提供档案782卷(册),为解决众多土地、山林、劳动保障知青等问题提供依据,为落实政策、解决纠纷、维护社会稳定、编史修志和科学研究等工作发挥了重要作用。完成了《信丰乡镇史话》丛书编纂工作，首批4个乡镇（油山、古陂、新田、小江）史话已由江西美术出版社出版发行。其余12个乡镇完成出版稿。完成《信丰年鉴（2021）》、资料收集、编纂、校对工作,目前由百花州出版社出版，华印印刷厂印刷。同时，完成了《江西年鉴》和《赣州年鉴》2021卷信丰目文字和彩页的组稿工作。
3、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（1）、主要问题及原因分析：
党史、志鉴编撰项目秉持“编精品，岀佳书”的理念，为确保书稿质量耽搁了出版时间，不能保证当年项目当年完成，由于没有完成当年出版任务项目资金不能拨付到位，造成第二年项目完成时没有资金支付的情况，因此不能做到百分百完全合理使用绩效资金。
（2）、改进的方向和具体措施：尽量加快出版进度，争取当年的项目当年完成。在资金下拨方面不断创新工作方式方法，加快审批，让调整资金的时间不断缩短，确保编撰项目资金及时足额发放到位。
（3）、绩效自评结果拟应用和公开情况：绩效自评结果拟应用于2022年预算绩效项目规划、资金测算、拟公开于政府部门官方网站。
（史志）2021年绩效自评报告附件
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
