信丰县史志研究室2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县史志研究室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县史志研究室部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行中央、省、市、县党委、政府和上级党史工作部门规定的有关方针、政策与指示,征集整理全县的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为县委提供“资政”服务，为上级党史部门机构研究利用提供服务，为社会主义物质文明和精神文明服务。
（二）贯彻执行《地方志工作条例》和《江西省实施<地方志工作条例>办法》，拟定全县地方志工作规划和编纂方案，制定全县地方志工作制度，编纂志书，按年度编纂《信丰年鉴》并组织出版，审查验收县内部门志、专业志等地方各类志书，为省、市、县提供县情资料及咨询服务等。
(三)贯彻执行中央、省、市、县党委、政府和上级工作部门规定的有关方针、政策与指示,对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括信丰县史志研究室。
本部门2022年年末实有人数21人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2022年度部门决算表
信丰县史志研究室2022年度部门决算表 (1)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计242.68万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少157.15万元，下降39.3%；本年收入合计242.68万元，较2021年减少88.06万元，下降26.6%，主要原因是：一是单位人员调动减少3人及退休3人。二是本年度项目资金减少。三是本年度年末无结转和结余资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入242.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计242.68万元，其中本年支出合计242.68万元，较2021年减少157.15万元，下降39.3%，主要原因是：1、人员经费减少（人员调出3人、退休3人）；2、项目资金减少。年末结转和结余0万元，较2021年减少69.09万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算方法。
本年支出的具体构成为：基本支出214.68万元，占88%；项目支出28万元，占12%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为285.09万元，决算数为242.68万元，完成年初预算的85.1%。其中：
（一）一般公共服务支出预算数为206.54万元，决算数为147.96万元，完成年初预算的71.7%，主要原因是：人员经费预算数的减少（调离3人,退休3人）。
（二）社会保障和就业支出年初预算为27.72万元、决算数为50.94万元，完成年初预算的183%，主要原因是:本年退休人员增加，财配职业年金增加及发放了退休人员生活补贴。
（三）、卫生健康支出年初预算数为12.42万元、决算数为15.36万元，完成年初预算的123.6%，主要原因是:新增工资基数提高调整了医保财政配套数。
（四）住房保障支出初预算数为23.41万元、决算数为23.41万元，完成年初预算的100%,主要原因是:按照年初预算执行。
（五）文化旅游体育与传媒支出预算数为5万元、决算数为5万元，完成年初预算的100%,主要原因是:按照年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.68万元，其中：
（一）工资福利支出189.12万元，较2021年减少39.4万元，下降17.2%，主要原因是：本年度有调离及退休人员。
（二）商品和服务支出20.61万元，较2021年减少20.54万元，减少99.7%，主要原因是：落实过紧日子要求，严控开支及项目资金减少。
（三）对个人和家庭补助支出4.95万元，较2021年减少14.4万元，下降74.4%，主要原因是:2021年度支付了死亡抚恤金。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少18.86万元，下降100%，主要原因是：年初预算没有安排资金。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.5万元，决算数为0.21万元，完成全年预算的2.8%，决算数较2021年减少1.24万元，下降85.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国(境)。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国(境)。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国(境)。
（二）公务接待费支出全年预算数为7.5万元，决算数为0.21万元，完成全年预算的2%，决算数较2021年减少1.24万元，下降85.6%，主要原因是节减开支，严控经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节减开支，严控经费支出。全年国内公务接待3批，累计接待31人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作交流公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出20.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0.53万元，增长2.5%。主要原因是：合并后的正常经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金28万元，占项目支出总额的100%。
组织对《部门整体支出绩效》个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出242.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年全额财政拨款242.68万元，其中项目资金28万元，全年实际使用金额242.68万元。
组织对《专项工作经费》《红色文化挖掘整理》二级项目2个全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出28万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
组织对《部门整体支出绩效》《专项工作经费》《红色文化挖掘整理》中县志、史志编纂、档案工作经费开展了项目评价，从评价情况来看，项目执行较好，较好地完成了年初预算和年度目标任务。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2022年全额财政拨款242.68万元，其中项目资金28万元，全年实际使用金额万242.68元。
1.投入：县财政局年初批复信丰县史志研究室242.68万元，其中专项工作经费预算投资金额23万元，《红色文化挖掘整理》5万元实际到位金额242.68万元，全年实际使用金额242.68万元，实际使用金额与预算金额持平。
2．过程：根据项目建设计划和经费预算及项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2022年12月底项目已经全部实施完成，项目经费已全部支付。
3．产出：公开政务信息566条，提供档案782卷(册),为解决众多土地、山林、劳动保障知青等问题提供依据,为落实政策、解决纠纷、维护社会稳定。提供优质查档服务，精准提供查档服务521人次；完成《信丰年鉴》（2022卷）编写出版发行任务，并且《信丰年鉴》（2022卷）荣获江西省第七届年鉴质量评比县级综合年鉴三等奖，《光甫村志》并于6月出版发行，《信丰酒厂志》于10月完成评审稿。
继续完善《革命老区信丰县发展史》，持续做好党史资料征集工作，编印了《红色名村红色故事汇编》《信丰县游击战争红色故事汇编》《追寻红色记忆 传承红色记忆——信丰县青少年红色教育读本》，撰写的《论南方三年游击战争的历史地位、历史意义和历史经验》《“赣南三整”与“三湾改编”“新泉整训”比较研究》《论任弼时党建思想的形成过程、主要内容和现实启示》进一步挖掘信丰革命历史,2021年12月被市委党史研究室评为全市史志工作综合先进单位。
（四）社会满意度及可持续影响
深入指导做好红色遗址修缮、保护和红色文物收集及布展，形成了油山镇坑口村、新田镇百石村、安西镇上迳村、铁石口上塘村、大塘埠镇沛东村、古陂镇太平畲族村、大阿镇明星村等7个中组部红色美丽村庄（红色名村）红色故事汇编，赠送红色书籍100册，并且在6月9日第十五个国际档案日收集宣传资料，与县委办档案局共同制定2022年全县档案工作要点，当天联合信丰县档案局在陈毅广场联合举办宣传活动，进一步扩大了全县档案和档案工作的社会影响，营造了良好氛围，得到人民群众的好评！
（五）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
1、主要问题及原因分析
党史、志鉴编撰项目秉持“编精品，岀佳书”的理念，为确保书稿质量耽搁了出版时间，不能保证当年项目当年完成，由于没有完成当年出版任务项目资金不能拨付到位，造成第二年项目完成时没有资金支付的情况，因此不能做到百分百完全合理使用绩效资金。
2、改进的方向各具体措施
尽量加快出版进度，争取当年的项目当年完成。在资金下拨方面不断创新工作方式方法，加快审批，让调整资金的时间不断缩短，确保编撰项目资金及时足额发放到位。
绩效自评结果拟应用和公开情况：绩效自评结果拟应用于2022年预算绩效项目规划、资金测算、拟公开于政府部门官方网站。
信丰县史志研究室2022年度部门绩效
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
