信丰县公安局2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县公安局概况
一、部门主要职责
信丰县公安局是主管全县公安工作的县政府直属机构，主要职责是：贯彻执法国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策、对全县公安机关实施组织领导和指挥，对全县公安工作进行决策、部署，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安稳定情况，分析形势，制定对策。组织实施并指导预防制止侦察违法犯罪活动。承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、部门基本情况
信丰县公安局行政编制数384人（含交警），其中：全局行政在职实有人数356人，退休人员68人，遗属18人。巡防队员（含各乡镇）275人，临时聘用人员70人。聘用的应急处突队员60人，我局代管的事业编制应急处突队员8名。
第二部分
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
（详见附表）
信丰县公安局决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我局2019年度收入总计12548.21万元，其中年初结转和结余479.81万元，较2018年增加150.46万元，增长12.14 %；本年收入合计12068.4万元，较2018年增加150.46万元，增长12.14%，主要原因是：财政增加了人员经费及专项经费拨款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12068.4万元，占96.18%。
二、支出决算情况说明
我局2019年度支出总计11654.8万元，其中本年支出合计11654.8万元，较2018年增加1500.92万元，增长14.78 %，主要原因是：增加了人员经费支出及派出所建设、天网雪亮工程专项经费支出，年末结转和结余893.41万元。
本年支出的具体构成为：基本支出7948.16万元，占支出预算总额的73.41%，包括工资福利支出5219.65万元、商品和服务支出1803.88万元、对个人和家庭的补助支出824.63万元；项目支出2877.76万元，占支出预算总额的26.58%，包括商品和服务支出1677.36万元、对个人和家庭的补助支出50万元、资本性支出1150.4万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
2019年我局支出预算10825.93万元，支出决算11654.8万元，分科目支出情况如下：公共安全支出预算支出9995.37万元 决算支出10566.93万元。社会保障和就业预算支出469.3万元 ，决算支出578.22万元。卫生健康支出预算支出 134.06万元,决算支出258.6万元。住房保障预算支出227.19万元，决算支出247.05万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7948.16 万元，其中：
基本支出7948.16万元，占支出预算总额的73.41%，包括工资福利支出5219.65万元、商品和服务支出1803.88万元、对个人和家庭的补助支出824.63万元；项目支出2877.76万元，占支出预算总额的26.58%，包括商品和服务支出1677.36万元、对个人和家庭的补助支出50万元、资本性支出1150.4万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
我局2019年度“三公”经费支出年初预算数为378万元，决算数为299.87万元，完成预算的79.33%，决算数较2018年增加50.43万元，增长20.21%，其中：
（一）
公务接待费支出年初预算数为38万元，决算数为34.5万元，完成预算的90.79 %，决算数较2018年减少6.21万元，下降15.25%。
（二）
公务用车购置及运行维护费支出265.37万元，其中公务用车购置年初预算数为180万元，决算数为127.77万元，完成预算的70.93 %，决算数较2018年增加150.56万元，增长475.28%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：新增更新了9台执法执勤用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为160万元，决算数为 137.6 万元，完成预算的86%，决算数较2018年减少48.92万元，下降26.23%。
六、机关运行经费支出情况说明
我局2019年度机关运行经费支出3322.5134万元，较2018年减少256.2488万元，减少8.36 %，主要原因是：落实过紧日子要求节约支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额591.4831万元，其中：政府采购货物支出577.4831万元、政府采购服务支出14万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中，执法执勤用车52辆、特种专业技术用车10辆；单位价值50万元以上通用设备2辆；
九、
预算绩效情况说明
2019年，我局始终将维稳严打置于首位，破获了一系列有影响力的案件，在群众安全感、公安满意度、服务群众 方面有很大的提升，荣获全市公安机关绩效考评第一名，突破历史。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
