目 录
第一部分 信丰县公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县公安局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县公安局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
信丰县公安局
2021年部门预算编制说明
第一部分 信丰县公安局概况
一、部门主要职责
信丰县公安局是主管全县公安工作的县政府直属机构，主要职责是：贯彻执法国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策、对全县公安机关实施组织领导和指挥，对全县公安工作进行决策、部署，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安稳定情况，分析形势，制定对策。组织实施并指导预防制止侦察违法犯罪活动。承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、部门基本情况
信丰县公安局行政编制数435人（含交警及森林公安），其中：行政在职实有人数418人，退休人员87人，遗属28人。巡防（处突）队员及各类临聘人员423人。
第二部分 信丰县公安局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县公安局收入预算总额为14911.94万元，比上年增加2011.64万元。其中：财政拨款收入12241.37万元，占收入预算总额的82.09%，包括财政补助收入9030.15万元、提前下达收入1234.51万元（政法转移支付）、罚没及其他非税收入成本性收入1976.71万元；上年结转(结余) 1102.57万元；其他收入1568万元。
(二)支出预算情况
2021年信丰县公安局支出预算总额为14911.94万元，比上年增加2011.64万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出12784.60万元，占支出预算总额的85.57%，包括工资福利支出7714.48万元、商品和服务支出2024.47万元、对个人和家庭的补助支出597.65万元、资本性支出2448万元；项目支出2127.34万元，占支出预算总额的14.43%，包括工资福利支出52万元、商品和服务支出978.34万元、对个人和家庭的补助支出95.76万元、资本性支出1001.24万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出14012.66万元，占支出预算总额的93.98%；社会保障和就业480.18万元，占支出预算总额的3.22%；卫生健康支出153.65万元，占支出预算总额的1.03%；住房保障支出264.95万元，占支出预算总额的1.77%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出7766.48万元（其中项目支出52万元），商品和服务支出3002.81万元（其中项目支出978.34万元），对个人和家庭补助支出693.41万元（其中项目支出95.76万元）；资本性支出3449.24万元（其中项目支出1001.24万元）。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县公安局财政拨款支出预算12241.37万元，比上年增加234.5万元。主要是因机构改革，森林公安分局纳入本单位预算。具体为：公共安全支出11374.32万元；社会保障和就业448.45万元；卫生健康支出153.65万元；住房保障支出264.95万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县公安局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算1151.33万元。
（六）政府釆购情况
2021年信丰县公安局政府采购预算共安排3119.73万元，其中，货物预算2352.57万元，工程预算506万元，服务261.16万元。较上年增加376.65万元，主要是增加新建业务技术用房、部分派出所新建维修改建项目和警用装备更新采购。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆80辆，其中一般公务用车52辆，特种车辆28辆。根据省公安厅统一部署，2021年部门预算安排购置特种专业技术车辆2辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有4个，涉及金额2127.34万元。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
信丰县公安局整体支出绩效目标表公共安全项目绩效目标申报表看守所运行经费绩效目标申报表社区戒毒工作站及禁毒专项经费绩效目标申报表维稳处突经费绩效目标申报表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县公安局“三公”经费年初预算安排313.9万元（局机关268.9万元；森林公安分局45万元），比上年减少104.4万元。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务接待费53.7万元（局机关33.7万元；森林公安分局20万元），比上年增加17.6万元，主要原因是：森林公安分局纳入本单位预算。
公务用车运行维护费164.6万元（局机关139.6万元；森林公安分局25万元），比上年增加16.6万元，主要原因是：森林公安分局纳入本单位预算。
公务用车购置费95.6万元，比上年减少138.6万元， 主要原因是：严控执法执勤车辆管理，今年预计新购车辆减少至2辆。
第三部分 信丰县公安局2021年部门预算表
八张表（详见附表）信丰县公安局2021年部门预算公开表
第四部分名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
