信丰县公安局2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县公安局概况
一、部门主要职能
信丰县公安局是主管全县公安工作的县政府直属机构，主要职责是：贯彻执法国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策、对全县公安机关实施组织领导和指挥，对全县公安工作进行决策、部署，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安稳定情况，分析形势，制定对策。组织实施并指导预防制止侦察违法犯罪活动。承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县公安局。
本部门2020年年末实有人数754人，其中行政在职人员381人，非参公事业人员333人，其他人员40人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
信丰县公安局
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计12739.77万元，其中年初结转和结余893.41万元，较2019年增加413.6万元，增长86.2%；本年收入合计11846.36万元，较2019年减少701.85万元，下降5.59%，主要原因是：本年开支减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入11842.36万元，占99.96%；其他收入4万元，占0.04%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计12739.77万元，其中本年支出合计11714.74万元，较2019年增加59.94万元，增长0.005%，主要原因是：增加了人员经费支出及派出所建设、天网雪亮工程专项经费支出；年末结转和结余1025.03万元，较2019年增加131.62万元，增长14.73%，主要原因是：部分款项未及时付出。
本年支出的具体构成为：基本支出10131.39万元，占86.48%；项目支出1583.35万元，占13.52%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为12006.87万元，决算数为11710.74万元，完成年初预算的97.53%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为11091.59万元，决算数为10680.52万元，完成年初预算的96.29%，主要原因是：日常开支节约。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为405.47万元，决算数为537.49万元，完成年初预算的132.56%，主要原因是：辅警人数增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为263.77万元，决算数为237.04万元，完成年初预算的89.87%，主要原因是：预算执行良好。
（四）住房保障支出年初预算数为246.04万元，决算数为243.69万元，完成年初预算的99.04%，主要原因是：：预算执行良好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10127.39万元，其中：
（一）工资福利支出5482.59万元，较2019年增加262.94万元，增长5.03%，主要原因是：辅警人员增加。
（二）商品和服务支出2013.54万元，较2019年增加209.66万元，增长11.62%，主要原因是：日常开支部分增加。
（三）对个人和家庭补助支出2426.53万元，较2019年增加1601.9万元，增长194.25%，主要原因是：新招录民辅警人数较多。
（四）资本性支出204.73万元，较2019年增加204.73万元，主要原因是：购买专用设备。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为418.3万元，决算数为394.83万元，完成预算的94.38%，决算数较2019年增加94.96万元，增长31.66%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为36.1万元，决算数为36.1万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加1.6万元，增长4.63%，主要原因是接待人次较去年增加。决算数较年初预算数持平的主要原因是：合理规划接待费用。全年国内公务接待362批，累计接待2519人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出358.73万元，其中公务用车购置年初预算数为234.2万元，决算数为213.54万元，完成预算的91.17%，决算数较2019年增加85.77万元，增长67.12%，全年购置公务用车20辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：新增更新了20台执法执勤用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为148万元，决算数为145.19万元，完成预算的98.1%，决算数较2019年增加7.59万元，增长5.51%，年末公务用车保有80辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：更新车辆数消耗费用增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出2218.27万元，较上年决算数减少1104.24万元，降低33.24%，主要原因是：落实过紧日子要求节约支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3997.68万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出136.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆80辆，其中，执法执勤用车52辆、特种专业技术用车28辆。。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目八个全面开展绩效自评，共涉及资金2985.53万元，占一般公共预算项目支出总额29.48%。
组织对公共安全专项、天网工程运维专项、戒禁毒专项等八个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2985.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效表现良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映公共安全专项及天网工程运维专项项目绩效自评结果。
1、公共安全专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共安全专项项目自评得分为100分。项目全年预算数为821.23万元，执行数为821.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展各项业务工作的办案、业务、装备得到了充足资金保障；二是有效打击了扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等各类违法犯罪案件；三是2021年信丰县公众安全感和满意度得到了进一步提高。
天网工程运维专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天网工程运维专项项目自评得分为90分。项目全年预算数为935.6万元，执行数为935.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了该项目的各项工作，保障了视频大数据实战总平台的有效运行；维护好了三、四、五、六期天网1669个高清监控的运行维护保障；社会治安防控体系信息化水平得到提升，社会治安整体防控能力增强，违法犯罪活动发生率降低，侦破效率提升，有效改善治安环境，维护社会治安稳定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
