信丰县公安局交通管理大队
2019年部门预算
目 录
第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县公安局交通管理2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县公安局交通管理大2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县公安局交通管理大队
2019年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
信丰县公安局交通管理大队是主管道路交通管理工作的县政府组成部门，主要职责是：负责管理全县车辆、驾驶员业务，保障和维护我县道路交通安全、畅通。
二、部门基本情况
信丰县公安局交通管理大队编制数47人，其中：行政编制47人；实有人数219人，其中：在职人数207人，包括行政人员47人、自收自支事业160人；遗属人员2人，退休人员10人。
第二部分 信丰县公安局交通管理大队部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
信丰县公安局交通管理大队收入预算总额为2421.15万元，比上年减少699.95万元。其中：财政拨款收入1486.02万元，占收入预算总额的61.38%，包括财政补助收入986.02万元、罚没及其他非税收入成本性收入500万元、其他收入324.45万元；上年结转(结余)610.68万元,占收入预算总额的25.22%。
(二)支出预算情况
信丰县公安局交通管理大队支出预算总额为2421.15万元，比上年减少699.95万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2361.15万元，占支出预算总额的97.52%，包括工资福利支出1479.48万元、商品和服务支出325.68万元、对个人和家庭的补助支出0.77万元；项目支出60万元,占支出预算总额的2.48%,包括商品和服务支出60万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出2252.42万元，占支出预算总额的93.03%；社会保障和就业支出119.96万元，占支出预算总额的4.95%；卫生健康支出17.48万元，占支出预算总额的0.73%；住房保障支出31.29万元，占支出预算总额的1.29%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1479.48万元；商品和服务支出385.68万元；对个人和家庭补助支出0.77万元；资本性支出555.22万元。
(三)财政拨款支出情况
2019信丰县公安局交通管理大队财政拨款支出预算1486.02万元，比上年减少1389.69万元。具体为：公共安全支出1317.29万元，占支出预算总额的88.65%；社会保障和就业支出119.96万元，占支出预算总额的8.07%；卫生健康支出17.48万元，占支出预算总额的1.18%；住房保障支出31.29万元，占支出预算总额的2.1%.
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年信丰县公安局交通管理大队本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算325.68万元，较上年增加38.58%，主要是机关运行经费增加。
（六）政府釆购情况
2019年信丰县公安局交通管理大队未安排政府采购预算，较上年减少856.35万元，主要是公共交通安全设施、红绿灯电子警察设备等项目支出本次预算未安排。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，部门共有车辆22辆，其中一般公务用车19辆，特种车辆3辆，2019年部门预算安排购置车辆 0辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目有1个，为交通管理专项涉及金额 60万元。
二、2019年“三公”经费预算说明
2019年信丰县公安局交通管理大队“三公”经费年初预算安排90.5万元，比上年减少1.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费19.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：公务接待费减少。
公务用车运行维护费71万元，比上年减少1万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 信丰县公安局交通管理大队2019年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
