信丰县公安局交通管理大队
2021年部门预算
目 录
第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县公安局交通管理2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县公安局交通管理大2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县公安局交通管理大队
2021年部门预算编制说明
第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
信丰县公安局交通管理大队是主管道路交通管理工作的县政府组成部门，主要职责是：负责管理全县车辆、驾驶员业务，保障和维护我县道路交通安全、畅通。
二、部门基本情况
信丰县公安局交通管理大队编制数43人，其中：行政编制43人；实有人数344人，其中：在职人数311人，含行政在职人数43人、聘用工286人；遗嘱人数3人，退休人员12人。
第二部分 信丰县公安局交通管理大队部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
信丰县公安局交通管理大队收入预算总额为4615.3万元，比上年增加758.76万元。其中：财政拨款收入2930.56万元，占收入预算总额的63.5%，包括经费拨款补助1430.56万元、罚没收入1500万元；其他收入408.21万元，占收入预算总额的8.84%；上年结转(结余)1276.53万元,占收入预算总额的27.66%。
(二)支出预算情况
信丰县公安局交通管理大队支出预算总额为4615.3万元，比上年增加758.76万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出3235.31万元，占支出预算总额的70.1%，包括工资福利支出2625.78万元、商品和服务支出504.23万元、对个人和家庭的补助支出25.3万元、其他资本性支出80万元；项目支出1379.99万元,占支出预算总额的29.9%。
按支出功能科目划分：公共安全支出4502.86万元，占支出预算总额的97.56%；社会保障和就业支出62.99万元，占支出预算总额的1.36%；卫生健康支出17.65万元，占支出预算总额的0.38%；住房保障支出31.8万元，占支出预算总额的0.69%。
按支出经济科目划分：工资福利支出2625.78万元、商品和服务支出504.23万元、对个人和家庭的补助支出25.3万元、资本性支出80万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县公安局交通管理大队财政拨款支出预算2930.56万元，比上年减少450.51万元。具体为：公共安全支出2826.09万元，占支出预算总额的96.44%；社会保障和就业支出55.02万元，占支出预算总额的1.88%；卫生健康支出17.65万元，占支出预算总额的0.6%；住房保障支出31.8万元，占支出预算总额的1.08%.
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县公安局交通管理大队本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算130.9万元。
（六）政府釆购情况
2021年政府采购预算300万元，较上年减少97.11万元，采购项目包含其他资本性支出80万元，项目支出辅警人员装备经费20万元、强制拖移停放保管机动车100万元、事故处理物品送检费用100万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆73辆，全部属于执法执勤用车，其中轿车21辆，商务车1辆，越野车3辆，其他车辆48辆；2021年部门预算无安排购置车辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有7个，涉及金额 1379.99万元，其中事故处理物品送检费用项目100.45万元、信丰县公安局交通管理大队营房附属工程项目200万元、强制拖移停放保管机动车项目113.26万元、交通标线施划材料及人员工资项目80万元、城区增设信号灯、违法停车监控及交通设施款项目556.91万元、城区增设信号灯及电子警察监控设备项目229.37万元、辅警人员装备经费项目100万元。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
2021年部门整体支出绩效目标表2021年项目绩效目标表
二、2021年“三公”经费预算说明
2021年信丰县公安局交通管理大队“三公”经费年初预算安排75.9万元，比上年减少79.1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费12万元，比上年减少5万元，主要原因是：压缩“三公”经费支出。
公务用车运行维护费63.9万元，比上年增加0.9万元，主要原因是：2020年新购置3辆执勤执法车辆，故公务用车运行维护费增加。
公务用车购置费0万元，比上年减少75万元，主要原因是：2021年部门预算无安排购置车辆。
第三部分 信丰县公安局交通管理大队2021年部门预算表
八张表（详见附表）2021年部门预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
