信丰县公安局交通管理大队
2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职能
信丰县公安局交通管理大队是依据信编委字【2008】15号成立，是公安机关负责道路交通管理、维护交通秩序、确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责是：
（一）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。宣传交通安全常识，增强全民交通安全意识和法治观念。
（二）依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法，规范和管理交通活动参与者的行为。
（三）预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。侦破道路交通事故逃逸案，缉拿逃逸嫌疑人。
（四）负责定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况；负责机动车检验和小型汽车、农用车、摩托车登记挂牌及其驾驶员培训、考试、发证等；对全县各货运企业日常监管，督促其落实安全生产主体责任等。
（五）参与全县建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，道路交通安全隐患排查、督导等工作。
（六）调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，维护路面的治安秩序，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。
（七）应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。
（八）执行道路交通安全保卫、各类大型活动安保和非常情况下的交通管制。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为信丰县公安局交通管理大队。本单位设立20个内设机构，分别是办公室、财务科、宣教科、秩序科、指挥中心、信息中心、车管所、违处中心、政工办、事故中队、城区一中队、高新区中队、城区二中队、城区三中队、铁骑中队、正平中队、大塘中队、铁石口中队、大桥中队、办案中队。
本部门2022年年末实有人数300人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员13人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员259人（主要为非参公事业人员）；年末学生人数0人；；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
本部门2022年度收入总计3607.81万元，其中年初结转和结余0元，较2021年减少1433.17万元，下降100 %；本年收入合计3607.81万元，较2021年减少969.77万元，下降21.2%，主要原因是：今年开始业务规费收入由省财政转移给县财政，导致收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3607.81万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3607.81万元，其中本年支出合计3607.81万元，较2021年减少2402.94万元，下降40%，主要原因是：响应“过紧日子”的号召，厉行节约；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：实行零结余结转。
本年支出的具体构成为：基本支出 3356.77万元，占93%；项目支出251.04万元，占7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2656.53万元，决算数为3607.81万元，完成年初预算的135.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0.75万元，完成年初预算的750 %，主要原因是：该支出是招商引资经费。
（二）公共安全支出年初预算数为2476.1万元，决算数为 3417.14万元，完成年初预算的138%，主要原因是：业务量增加导致日常运行开支增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为78.12万元，决算数为84.38万元，完成年初预算的108%，主要原因是：今年社保提升了缴费基数。
（四）卫生健康支出年初预算数为38.76万元，决算数为 41.99万元，完成年初预算的108.3%，主要原因是：用于医疗保险支出。
（五）住房保障支出年初预算数为63.55万元，决算数为 63.55万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：资金充分利用。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3356.77万元，其中：
（一）工资福利支出2558.93万元，较2021年减少166.56万元，下降24.3%，主要原因是：辅警人员减少。
（二）商品和服务支出726.08万元，较2021年增加141.94万元，增长24.3%，主要原因是：因交通业务量增加，新增设电子警察抓拍系统，信息网络通信费增加较大。
（三）对个人和家庭补助支出3.03万元，较2021年减少24.96万元，下降89.2%，主要原因是：去年发放了20万元的司法救助金。
（四）资本性支出69.73万元，较2021年增加42.01万元，增长151.6%，主要原因是：因交通业务量增加购置了执法执勤装备，另外今年购置了1辆17.98万元的执法执勤车辆。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为92.17万元，决算数为92.17万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.52万元，增长1.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为11.38万元，决算数为11.38万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.49万元，下降4.1%，主要原因是：响应政府政策，压缩“三公”经费开支。决算数与全年预算数一致的主要原因是严格按照预算执行。全年国内公务接待132 批，累计接待1142人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待对象主要是其他交警单位，进行交叉检查和交流学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出80.79万元，其中公务用车购置全年预算数为17.98万元，决算数为17.98万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加2.01万元，增长2.6%，主要原因是：本年购置了1辆执勤执法车辆，全年购置公务用车1辆。决算数与全年预算数一致的主要原因是严格按照预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为62.81万元，决算数为62.81万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.97万元，下降1.5%，主要原因是：响应政府政策，压缩“三公”经费开支。年末公务用车保有25辆。决算数与全年预算数一致的主要原因严格按照年初预算执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出794.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加183.95万元，增长30.1%，主要原因是：车辆逐年增加，交通压力也逐年加大，因交通管理需求导致信息系统运行维护支出增加、用于交通划线、标志标牌、护栏更换与维护费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金2912.54万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“非税收入成本性支出”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2449万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，项目资金都得到了合理规划使用，保持机构良好运行，更好地维护道路交通安全。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3786.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我单位继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则执行财政开支，全年支出基本做到了按预算执行，既保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，又保障了机构的稳定运行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
交管大队绩效自评总报告专项工作经费项目支出绩效自评表道路交通事故社会救助基金专项工作经费项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“非税收入成本性支出”项目部门评价报告。非税收入成本性支出部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
