信丰县司法局2022年部门预算
目 录
第一部分 信丰县司法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县司法局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县司法局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县司法局
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县司法局概况
一、部门主要职能：
（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）负责推进法治政府建设工作。指导、监督县政府各部门、各乡（镇）的依法行政工作。承担县政府的法律顾问责任，配合参与县政府重大行政决策的合法性审查。推进县政府各部门、各乡（镇）政府法律顾问工作。
（三）负责县政府行政规范性文件的合法性审查。负责县政府各部门、各乡（镇）行政规范性文件的备案审查。指导行政规范性文件清理工作。
（四）负责行政执法监督工作。承办向县政府申请的行政复议案件工作，承办以县政府为行政复议被申请人的行政复议案件答复工作，负责应诉案件办理工作，指导、监督县政府各部门、各乡（镇）行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责综合协调行政执法工作，负责行政执法主体资格管理工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，制定和推进落实行政执法制度，组织、指导行政执法检查，推进严格规范公正文明执法。
（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施全民普法工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导行政调解、人民调解工作,负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。负责推进司法所建设。
（六）指导管理全县社区矫正工作。负责监督实施全县刑满释放人员帮教工作。
（七）负责推进公共法律服务体系建设。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
（九）承担县人民政府行政复议委员会具体工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县司法局内设科室8个，分别为：办公室、人民参与和促进法治股、公共法律服务中心、合法性审查股、行政复议与应诉股（行政执法协调监督股）、普法与依法治理股、社区矫正股、公证处。编制人数55个，其中行政编制48个，事业编7个；实有在编人数50人，行政人员46人，事业编人员4人，退休人员21人
第二部分 信丰县司法局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县司法局收入预算总额为6328.59万元，较上年增加5173.76万元。其中：财政拨款收入855.76万元，占收入预算总额的13.5%，较上年预算安排减少130.33万元，包括一般公共预算收入855.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入50万元，占收入预算总额的0.7%，较上年预算安排增加50万元；其他收入5300万元，占收入预算总额的83.7%，较上年预算安排增加5300万元；上年结转(结余)122.83万元，较上年减少45.91万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县司法局支出预算总额为6328.59万元：财政拨款支出855.76万元，占支出预算总额的13.5%，较上年预算安排减少130.33万元，事业支出50万元，其他支出5300，上年结转支出(结余)122.83万元，较上年减少45.91万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出807.71万元，占支出预算总额的12.76%，包括工资福利支出710.19万元、商品和服务支出69.58万元、对个人和家庭的补助7.99万元、资本性支出0万元；项目支出5520.88万元，占支出预算总额的87.24%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出5520.88万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出941.28万元，占支出预算总额的14.87%；社会保障和就业支出76.36万元，占支出预算总额的1.2%；卫生健康支出49.69万元，占支出预算总额的0.78%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出65.36万元，占支出预算总额的1.03%；其他支出5195.9万元，占支出预算总额是82.12%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出710.19万元,占支出预算总额的11.22%；商品和服务支出69.58万元,占支出预算总额的1.1%；其他相关支出7.99万元，占支出预算总额的0.01%。
(三)财政拨款支出情况
2022年信丰县司法局财政拨款支出预算855.76万元，较上年预算安排减少130.33万元。具体为：公共安全支出674.3万元，社会保障和就业支出76.36万元，卫生健康支出39.74万元，住房公积金65.36万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县司法局机关运行经费财政拨款预算69.58万元,较上年增加6.49万元，增长10.3%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府釆购情况
2022年信丰县司法局政府采购总额120万元，其中：政府采购货物预算120万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆 3辆，其中一般公务用车3辆，2022年无部门预算安排购置车辆。
（九）专项项目情况说明（部门本级）
1专项项目
1）项目概述：根据三定方案要求本单位承担推进法治政府建设工作、县政府行政规范性文件的合法性审查工作、行政执法监督工作、推进公共法律服务体系建设、指导管理全县社区矫正工作等
2）立项依据：根据三定方案要求本单位承担推进法治政府建设工作、县政府行政规范性文件的合法性审查工作、行政执法监督工作、推进公共法律服务体系建设、指导管理全县社区矫正工作等
3）实施主体：信丰县司法局
4）实施方案：三定方案要求本单位承担推进法治政府建设工作、县政府行政规范性文件的合法性审查工作、行政执法监督工作、推进公共法律服务体系建设、指导管理全县社区矫正工作等
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：68万元
7）绩效目标和指标：产出指标、效益指标、满意度指标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县司法局“三公”经费年初预算安排28.19万元，比上年增加了1.61万元，其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无因公出国业务。
公务接待费15.73万元，较上年增加0.3万元，主要是本年度新增招商引资业务工作。
公务用车运行维护费12.46万元，较上年增加1.31万元，主要是本年度新增招商引资业务工作。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：本年无公车购买计划
第三部分 信丰县司法局2022年部门预算表
十一张表：
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:[117]信丰县司法局 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
855.76 |
公共安全支出 |
941.28 |
|
（一）一般公共预算收入 |
855.76 |
社会保障和就业支出 |
76.36 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
49.69 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
65.36 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
其他支出 |
5,195.90 |
|
三、事业收入 |
50.00 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
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|
六、上级补助收入 |
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|
七、其他收入 |
5,300.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,205.76 |
本年支出合计 |
6,328.59 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
122.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6,328.59 |
支出总计 |
6,328.59 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
[117]信丰县司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
6,328.59 |
122.83 |
855.76 |
855.76 |
|
|
|
50.00 |
|
|
|
5,300.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
941.28 |
112.88 |
674.30 |
674.30 |
|
|
|
4.10 |
|
|
|
150.00 |
|
|
05 |
法院 |
29.40 |
29.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
29.40 |
29.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
司法 |
911.88 |
83.48 |
674.30 |
674.30 |
|
|
|
4.10 |
|
|
|
150.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
676.44 |
70.14 |
606.30 |
606.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
68.00 |
|
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
167.44 |
13.34 |
|
|
|
|
|
4.10 |
|
|
|
150.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.36 |
|
76.36 |
76.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
68.37 |
|
68.37 |
68.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.37 |
|
68.37 |
68.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
7.99 |
|
7.99 |
7.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.99 |
|
7.99 |
7.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.69 |
9.95 |
39.74 |
39.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
49.69 |
9.95 |
39.74 |
39.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.69 |
9.95 |
39.74 |
39.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.36 |
|
65.36 |
65.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
65.36 |
|
65.36 |
65.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.36 |
|
65.36 |
65.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5,195.90 |
|
|
|
|
|
|
45.90 |
|
|
|
5,150.00 |
|
|
99 |
其他支出 |
5,195.90 |
|
|
|
|
|
|
45.90 |
|
|
|
5,150.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
5,195.90 |
|
|
|
|
|
|
45.90 |
|
|
|
5,150.00 |
|
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位[117]信丰县司法局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,328.59 |
807.71 |
5,520.88 |
|
204 |
公共安全支出 |
941.28 |
616.30 |
324.98 |
|
05 |
法院 |
29.40 |
|
29.40 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
29.40 |
|
29.40 |
|
06 |
司法 |
911.88 |
616.30 |
295.58 |
|
2040601 |
行政运行 |
676.44 |
616.30 |
60.14 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
68.00 |
|
68.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
167.44 |
|
167.44 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.36 |
76.36 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
68.37 |
68.37 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.37 |
68.37 |
|
|
08 |
抚恤 |
7.99 |
7.99 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.99 |
7.99 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.69 |
49.69 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
49.69 |
49.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.69 |
49.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.36 |
65.36 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
65.36 |
65.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.36 |
65.36 |
|
|
229 |
其他支出 |
5,195.90 |
|
5,195.90 |
|
99 |
其他支出 |
5,195.90 |
|
5,195.90 |
|
2299999 |
其他支出 |
5,195.90 |
|
5,195.90 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[117]信丰县司法局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
855.7600 |
一、本年支出 |
855.7600 |
855.7600 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
855.7600 |
公共安全支出 |
674.3000 |
674.3000 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
76.3600 |
76.3600 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
39.7400 |
39.7400 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
65.3600 |
65.3600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
855.76 |
支出总计 |
855.76 |
855.76 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||||||||
|
[117]信丰县司法局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
|
合计 |
855.76 |
787.76 |
68.00 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
674.30 |
606.30 |
68.00 |
|||||||
|
06 |
司法 |
674.30 |
606.30 |
68.00 |
|||||||
|
2040601 |
行政运行 |
606.30 |
606.30 |
|
|||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
68.00 |
|
68.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.36 |
76.36 |
|
|||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
68.37 |
68.37 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.37 |
68.37 |
|
|||||||
|
08 |
抚恤 |
7.99 |
7.99 |
|
|||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.99 |
7.99 |
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.74 |
39.74 |
|
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
39.74 |
39.74 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.74 |
39.74 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
65.36 |
65.36 |
|
|||||||
|
02 |
住房改革支出 |
65.36 |
65.36 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.36 |
65.36 |
|
|||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|||||||||||
|
[117]信丰县司法局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
|
合计 |
787.76 |
718.18 |
69.58 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
710.19 |
710.19 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
324.09 |
324.09 |
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
212.63 |
212.63 |
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.37 |
68.37 |
|
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.74 |
39.74 |
|
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
65.36 |
65.36 |
|
|||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
69.58 |
|
69.58 |
|||||||
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
|
8.00 |
|||||||
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
|
8.00 |
|||||||
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||||
|
30211 |
差旅费 |
3.63 |
|
3.63 |
|||||||
|
30216 |
培训费 |
5.70 |
|
5.70 |
|||||||
|
30217 |
公务接待费 |
15.73 |
|
15.73 |
|||||||
|
30228 |
工会经费 |
4.56 |
|
4.56 |
|||||||
|
30229 |
福利费 |
9.50 |
|
9.50 |
|||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.46 |
|
12.46 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.99 |
7.99 |
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
7.99 |
7.99 |
|
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位[117]信丰县司法局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
117 |
信丰县司法局 |
28.19 |
|
15.73 |
12.46 |
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[117]信丰县司法局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
部门名称 |
信丰县司法局 |
|||||
|
联系人 |
胡良斌 |
联系电话 |
17870087520 |
|||
|
部门基本信息 |
||||||
|
部门所属领域 |
司法 |
直属单位包括 |
|
|||
|
内设职能部门 |
9 |
编制控制数 |
55 |
|||
|
在职人员总数 |
50 |
其中：行政编制人数 |
46 |
|||
|
事业编制人数 |
4 |
编外人数 |
35 |
|||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
855.76 |
其中：上级财政拨款 |
|
|||
|
本级财政安排 |
855.76 |
其他资金 |
|
|||
|
支出预算合计 |
855.76 |
其中：人员经费 |
718.18 |
|||
|
公用经费 |
69.58 |
项目经费 |
68 |
|||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
与我单位合作的律师事务所的数量 |
=3家 |
|||
|
质量指标 |
普法宣传效果 |
>=90% |
||||
|
时效指标 |
法律援助及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
与我们单位合作的律师事务所的每年价格 |
=7万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
人民调解缓解社会矛盾的效果 |
>=85% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
社区矫正人员重新犯罪率不断降低 |
<=2% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>=90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
(2022年度) |
||||
|
信丰县司法局 |
||||
|
基本信息 |
||||
|
项目名称： |
专项工作经费 |
项目编码： |
360722228888080000623 |
|
|
项目类别： |
当年项目 |
资金用途： |
业务类 |
|
|
开始日期： |
2022-01-01 |
结束日期： |
2022-12-31 |
|
|
项目负责人： |
胡良斌 |
联系人： |
信丰县司法局 |
|
|
联系电话： |
18070574635 |
是否重点项目： |
否 |
|
|
项目总金额： |
68 |
本年度预算金额： |
68 |
|
|
基本情况 |
||||
|
立项必要性： |
根据三定方案要求本单位承担推进法治政府建设工作、县政府行政规范性文件的合法性审查工作、行政执法监督工作、推进公共法律服务体系建设、指导管理全县社区矫正工作等 |
|||
|
实施可行性： |
根据三定方案要求本单位承担推进法治政府建设工作、县政府行政规范性文件的合法性审查工作、行政执法监督工作、推进公共法律服务体系建设、指导管理全县社区矫正工作等 |
|||
|
项目实施内容： |
根据三定方案要求本单位承担推进法治政府建设工作、县政府行政规范性文件的合法性审查工作、行政执法监督工作、推进公共法律服务体系建设、指导管理全县社区矫正工作等 |
|||
|
中长期目标： |
保障本单位各项工作正常开展，维护社会的和谐稳定 |
|||
|
年度绩效目标： |
保障本单位各项工作正常开展，维护社会的和谐稳定 |
|||
|
立项依据 |
||||
|
政策依据： |
|
|||
|
其他依据： |
|
|||
|
需要说明的其他问题： |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
保障本单位各项工作正常开展，维护社会的和谐稳定 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
普法宣传覆盖率 |
=17个乡镇 |
|
|
质量 |
普法宣传效果 |
>=90% |
||
|
时效 |
普法宣传活动举办及时性 |
及时 |
||
|
成本 |
掌上平台每年运行维护费 |
=5万元 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
预防和减少社区矫正人员重新犯罪，重新犯罪率、脱管漏管率降低。 |
<=2% |
|
|
可持续影响 |
对社区矫正人员的监管情况 |
=100% |
||
|
满意度 |
满意度 |
群众对单位满意度情况 |
>=90% |
|
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
