信丰县嘉定镇人民政府2018年部门决算
目 录
第一部分 嘉定镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 嘉定镇人民政府2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 嘉定镇人民政府2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 嘉定镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
信丰县嘉定镇人民政府是主管农村工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。努力建设服务型、法治型政府。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 嘉定镇人民政府2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计11842.88万元,较上年减少40%,主要原因是：征地拆迁项目资金支出减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入11842.88万元，占全部收入100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计11842.88万元，其中本年支出合计11842.88万元，较上年减少40%，主要原因是：县重点工程项目支出减少，年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1898.94万元，占 16 %；项目支出9943.94万元，占84%；事业单位经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
按经济分类科目分：工资福利支出1006.26万元，较上年增加15.7%，主要原因是：人员增加，工资增加；商品和服务支出203.33万元，较上年增长36.57%，主要原因是精准扶贫、信访维稳和网格化管理开支增加，及物价上涨因素；对个人和家庭补助支出689.35万元，较上年增长46%，主要原因是增加在职人员工资支出，同时增加临聘人员支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为5353.55万元，决算数为11842.88万元，超出预算，主要原因是：县重点工程及项目增加，致使征地和拆迁补偿支出、工程项目支出大大增加，远远超出预算。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2296.08万元，决算数为894.16万元，完成年初预算的39%；社会保障与就业支出年初预算数为151.7万，决算数为249.28万，超出年初预算的64.3%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为81.72万，决算数为161.8万，超出年初预算的97.99%；农林水支出年初预算数为530.88万，决算数为607.17万，超出年初预算14.37%；城区与社区支出9917.41万，其中征地和拆迁补偿支出8875.9万，其他城乡社区管理事务支出1041.51万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费203.33万元，较上年增长36.57%，主要原因是精准扶贫、综治、网格化环境卫生整治等相关工作业务费增加，同时物价上涨开支增加。其中：办公费14.75万元，印刷费11.57万元，手续费1.57万元，咨询费1.74万元，水电费5.62万元，邮电费4.41万元，工会经费7.61万元，差旅费10.07万元，租赁费3.24万，会议费7.39万，培训费0.92万，公务接待费50.25万，专用材料费4.26万，公务用车维护运行费15.62万，其他交通费27.93万，其它支出36.38万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为69.6万元，决算数为65.87万元，完成预算的94.64%，决算数较上年减少11%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为52.85万元，决算数为 50.25万元，完成预算的95%，决算数较上年减少12.85%，主要原因是严格执行八项规定，统一调度，重点工程项目、征地拆迁增加和“两违”整治工作用餐减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16.75万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.75万元，决算数为15.62万元，完成预算的93.25%，决算数较上年减少5.8%，主要原因是：严格执行八项规定，根据工作任务安排公务用车。
六、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额117.06万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理， 2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第三部分 嘉定镇人民政府2018年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出:反映本部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待产生的费用。
二、机关运行经费支出：反映本部门为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、办公用水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
