信丰县嘉定镇人民政府2021年度部门决算

信丰县嘉定镇人民政府

2021年度部门决算

目    录

第一部分  嘉定镇人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  嘉定镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）制定各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、文化等事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

（二）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规,制定并落实行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）加强镇级财政的监督和管理,按计划组织管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策做好统计工作。抓好精神文明建设丰富群众文化生活树立社会主义新风尚。

（四）开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,加强社区管理工作,处理人民来信来访调节民间纠纷,打击违法犯罪维护社会稳定。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括嘉定镇人民政府。嘉定镇政府内设机构5个，分别为：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济与乡村振兴办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、项目建设管理办公室。

本部门2021年年末实有人数250人，其中在职人员152人，离休人员0人，退休人员98人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人。

第二部分  2021年度部门决算表

2021年信丰县嘉定镇人民政府部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计12037.25万元，其中年初结转和结余2252.47万元，较2020年减少3124.33万元，下降58.1 %；本年收入合计9784.77万元，较2020年减少25345.4万元，下降72.15%，主要原因是：根据工作安排，2021年度征地拆迁和重点工程项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3232.02万元，占26.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。政府性基金预算财政拨款收入6552.75万元，占54.43%，年初结转和结余2252.47万元，占18.72%  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计12037.25万元，其中本年支出合计12037.25万元，较2020年减少26217.25万元，下降68.53 %，主要原因是：根据工作安排，2021年度征地拆迁和重点工程项目支出减少。年末结转和结余0万元，较2020年减少2252.47万元，下降100%。

本年支出的具体构成为：基本支出2039.18万元，占16.94%；项目支出9998.07万元，占83.06%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1869.88万元，决算数为12037.25万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1192.18万元，决算数为2542.91万元，完成年初预算的213%，主要原因是：征地拆迁与重点工程项目增加，支出增加。

（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为5.1万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出调整，增加了国防支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为120.8万元，决算数为164.47万元，完成年初预算的136%，主要原因是：人员增加及社保基数调增，社会保险支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为42.53万元，决算数为51.62万元，完成年初预算的121%，主要原因是：医疗保险支出增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为8151.14万元，完成年初预算的0%，主要原因是：征地拆迁支出不列年初预算，按本年实际征拆项目开支。

（六）农林水支出年初预算数为438.59万元，决算数为910.26万元，完成年初预算的208%，主要原因是：土地开发项目及农村公益事业支出增加。

（七）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为35.97万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出调整，增加了“两违”整治其他自然资源事务支出。

（八）住房保障支出年初预算数为75.78万元，决算数为175.77万元，完成年初预算的232%，主要原因是：在职人员住房公积金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2039.18万元，其中：

（一）工资福利支出1341.63万元，较2020年减少35.04万元，下降2.55 %，主要原因是：在职人员转退休，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出281.85万元，较2020年减少9.93万元，下降3.4 %，主要原因是：严格贯彻落实财政过紧日子的规定，厉行节约，从严从紧，降低经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出415.7万元，较2020年增加214.1万元，增长106 %，主要原因是：列支了对村民委员会和村党支部的补助。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为72.12万元，决算数为67.03万元，完成预算的92.94%，决算数较2020年减少0.23万元，下降0.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为57.06万元，决算数为55.92万元，完成预算的98%，决算数较2020年减少0.16万元，下降0.28%，主要原因是积极响应中央八项规定，落实财政支出过紧日子的要求，厉行节约，降低公务接待费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，降低公务接待费开支。全年国内公务接待475批，累计接待5368人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.11万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.06万元，决算数为11.11万元，完成预算的73.77 %，决算数较2020年减少0.07万元，下降0.62 %，主要原因是积极响应中央八项规定，落实财政支出过紧日子的要求，厉行节约，降低公务活动成本，减少公务用车开支。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，降低公务活动成本。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出281.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少9.93 万元，降低3.4 %，主要原因是：物业管理费减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金9290.76万元，占项目支出总额的92.92 %。    

组织对“南棚户区（城中村）改造（一期）”、“城南棚户区（城中村）改造（二期）”“圣塔教育园”“招商引资”“乡镇转移支付”“革命老区转移支付资金”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1542.65万元，政府性基金预算支出7748.11万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度项目完工后改善了群众生产生活条件，为贫困户增收创造了条件；生态效益明显，更加宜居宜业。

   组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1542.65万元，政府性基金预算支出7748.11万元。从评价情况来看，2021年度财政资金奖补带动率较高，改善了农村人居环境和基层工作环境，保证了基层高效运转，促进了当地经济发展，群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效跟踪监控，注重过程。三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作水平。

在镇领导绩效管理工作领导组的领导下，我镇完成了2021年绩效管理工作，并将绩效评价效果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，对自评中发现的问题进行整改，为下一年工作奠定良好基础。

  （三）部门评价项目绩效评价情况。

一、项目基本情况

  （一）项目概况：本年度项目共27个，合计投入金额9290.76万元，其中征地拆迁支出合计7236.87万元：城南棚户区改造资金3425万元，信丰县第三水厂城南供水工程和自来水管网项目资金75万元、天能电池集团信丰新能源产业园项目50万元、越秀花苑项目地块白石村部拆迁项目550万元、信丰县花园湾大桥400万元、圣塔教育园项目1471万元、信丰县城区综合改造一期西外环路项目500万元、数字经济创新中心项目300万元，诚信大道至阳明路道路项目465.8653万元；镇江沿线土地复耕工程款179.6万元；太平村至镇江村公路生态复绿工程款116.7622万元；信丰县高新区西区2号停车场土方平整及清表工程17.15万元；信丰县高新区西区2号停车场土方平整及清表工程65.55万元；一事一议财政资金投入46.6万元，受益自然村5个，共5个项目，其他排水渠建设及水沟建设共4个，通组公路建设1个；2020年第二批增减挂项目资金该资金236.751万元，用于39个村增加耕地面积，盘活农村土地资源；建春路西北角信丰圣塔实验学校已征地土方平整工程191.8万元，主要用于加快推进圣塔实验学校建设的；白石村公墓建设资金74万元，用于公墓的建设，推进殡葬改善的发展;革命老区转移支付资金70万元；乡镇转移支付资金213.92万元，用于保障乡镇运转；招商引资经费资金7.91万元；精神病患者有奖监护资金23.62万元；网格化系统运行专项44.1万元；乡镇高质量发展综合考评及考核专项100万元；两参人员社保财政补贴及公益性岗位补贴11.5165万元；松材线虫病疫木除治经费622.92万元，烟叶税收返还款42.7万元，

 （二）绩效目标：在2021年全年累计征地2900多亩；房屋拆迁550多栋，坟墓搬迁1200多穴，有效保障了全县重点项目的顺利实施、平稳落地。城南棚改一期、二期，西外环路，圣塔实验学校等重点项目的大量历史遗留问题、“钉子”房屋等征拆节点难点接连攻破。时刻保持高压态势，以“零容忍”“全天候”的扎实作风全力打击、制止和拆除各类“两违”建筑514起30340平米。在游州示范街整治建设上，坚持高定位高标准展开“十个一”建设，游州示范街成为了全市城乡人居环境整治流动现场会参观点，得到与会人员的一致好评。在高铁沿线环境整治上，土墙背村整治效果被多个省级媒体报道；山塘村率先推行的“八个一”人居环境整治模式在全县推广。在干道沿线环境整治上，推行“一条干线，一名党政主要领导挂帅，一名副职领导蹲点，一支干部队伍攻坚，一抓到底”的责任体系，七条主干线先行示范整治取得明显效果。在乡村振兴示范点建设上，充分发挥地处城郊的优势，推行“乡村振兴+休闲旅游”模式，代屋、周坝两个乡村振兴示范点初具规模，未来可期。

二、绩效评价工作开展情况

  为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，成立绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，从项目立项、绩效目标、预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织实施管理、项目产出与项目绩效等方面对项目设立了评价指标体系，形成绩效评价结论。并设立数量指标、质量指标、时效指标、经济效益目标、社会效益目标、服务对象满意度为评价指标，按照以往经验以及公众评判法作为评价方法。

三、评价结论和绩效分析

  “一事一议”财政奖补项目带动了乡村道路建设、小型农田水利建设、村容村貌整治建设、文化休闲等村级公益项目，促进了村级公共事业建设的繁荣，切实改善了群众的生产生活环境；拆除“空心房”主房1601栋134163平方米、附房509栋11707平方米，粉刷355栋15061平方米，顺利完成“空心房”清零验收，7月底完成14个村村部周边小组、公路沿线、乡村振兴示范点涵盖小组全部完成验收，8月底全镇174个村民小组100%完成整治验收项目认真实施，完成率100%，质量达标率100%；改厕项目已完成221户，改厕质量达标率100%；通过招商引资工作，宣传了铁石口镇，让客商了解铁石口镇，发挥了客商、商会桥梁纽带作用，让客商、商会宣传推介铁石口镇，以商招商；通过转移支付资金，有效改善了乡镇基层的办公环境和工作效率，确保乡镇政府机构的有效运转，更好的 为基层群众服务。各项目时效、数量、质量绩效目标完成度较高，项目实施取得了明显的社会效益、经济效益，乡镇、村和当地村民满意度高。

    四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况：项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况：项目质量达标，高效完成，成本节约。

（四）项目效益情况：财政资金奖补带动率较高，改善了农村人居环境和基层工作环境，保证了基层高效运转，促进了当地经济发展，群众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

   1、领导重视，高规格推动

   2、以人为本，融合发展

   3、项目立项规范，指标明确

   4、坚持小处着手，确保落实落细

   5、狠抓关键节点，持续发力

（二）存在问题及原因分析

    存在群众参与度不高以及专项资金不足的问题。由于部分村民急功近利和本位主义，对眼前利益和局部利益看得比较重，对自己有利的事情就支持，反之则反对，加之宣传动员不足，导致群众参与度不高；“巧妇难为无米之炊”专项资金投入不足，导致工作推进难，后续管理与服务跟不上。

六、相关建议

   进一步加大宣传力度，调动群众参与积极性。对政策、项目和资金管理要求等进行广泛宣传，使村民充分认识到项目的重要性和必要性。从立项、审核到实施、竣工和验收，都要坚持阳光操作，民主管理、保证质量，增加透明度和信任度，接受群众监督，从而调动群众筹资筹劳的主动性和能动性；加大专项资金投入，科学规划，统筹实施，规范资金管理，提高资金使用效率，保证高效运转。

七、其他需要说明的情况

   无

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。