信丰县西牛镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职能
落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务维护社会稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：共产党机关、政府机关、财政所、计生办、民政与其他服务中心。
本部门2018年年末编制人数113人，其中行政编制60人，事业编制53人；年末实有人数129人，其中在职人员79人，退休人员50人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计5674.22万元，其中年初结转和结余257.79万元，较2017年增加155.93万元，增长153.08 %；本年收入合计5416.32万元，较2017年减少31574.94万元，增下降85.36%，主要原因是：征地拆迁项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5416.32万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计5674.22万元，其中本年支出合计5402.46万元，较2017年减少31432.87万元，下降85.33 %，主要原因是：征地拆迁项目减少；年末结转和结余271.76万元，较2017年增加13.97万元，增长5.4%，主要原因是：征地拆迁项目减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1323.37万元，占24.5%；项目支出4079.09万元，占75.5 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5402.46万元，决算数为5402.46万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为812.46万元，决算数为812.46万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为158.08万元，决算数为158.08万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.64万元，决算数为2.64万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为4055.59万元，决算数为4055.59万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为373.70万元，决算数为373.70万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1346.87万元，其中：
（一）工资福利支出583.65万元，较2017年增加2.89万元，增长0.05 %，主要原因是：增加调资等。
（二）商品和服务支出287.56万元，较2017年减少14.23 万元，下降4.7%，主要原因是：严格执行中央八项规定。
（三）对个人和家庭补助452.16万元，较2017年减少178.32万元，下降28.28%，主要原因是：征地拆迁项目减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为94.8万元，决算数为30.14万元，完成预算的31.79%，决算数较2017年减少10.06万元，下降25%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为70.1万元，决算数为 21.27万元，完成预算的30.34 %，决算数较2017年减少1.73 万元，下降7.5%。主要原因是：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：…；公务用车运行维护费支出年初预算数为24.7万元，决算数为8.87万元，完成预算的35.9 %，决算数较2017年减少2.61万元，下降22.73%。主要原因是：严格执行中央八项规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出287.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少14.23 万元，下降4.7%，主要原因是：严格执行中央八项规定。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额68.56万元，其中：政府采购货物支出26.13万元、政府采购工程支出42.43万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
