信丰县西牛镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职能
落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务维护社会稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：镇本级资金、项目资金
本部门2020年年末实有人数149人，其中在职人员85人，临聘人员17人，退休人员47人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计16783.26万元，其中年初结转和结余1908.97万元，较2019年增加1603.61万元，增长525%；本年收入合计 14874.3 万元，较2019年增加11194.44万元，增长304 %，主要原因是：征地拆迁项目增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14874.3 万元，占 100%。事业收入0元，；经营收入0元；其他收入0元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计16783.26万元，其中本年支出合计 11891.45 万元，较2019年增加9815.2 万元，增长473 %，主要原因是：征地拆迁项目增加；年末结转和结余 4891.81万元，较2019年增加2982.84万元，增长156%，主要原因是：征地拆迁等项目进度较慢，报账不及时，但较比2019年有所改善。
本年支出的具体构成为：基本支出1274.43 万元，占 10.72 %；项目支出 10617.02 万元，占89.28 %：经营支出0元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3311.51 万元，决算数为11891.45万元，完成年初预算的 359 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1077.15万元，决算数为1170.57万元，完成年初预算的 108.67 %。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为135.34万元，决算数为167.14万元，完成年初预算的123.5 %。
（三）卫生健康支出年初预算数为63.27万元，决算数为45.17万元，完成年初预算的71.39 %。
（四）农林水支出年初预算数为349.57万元，决算数为787.42万元，完成年初预算的225%。
（五）城乡社区支出年初预算数为 1606.29万元，决算数为 9640.53 万元，完成年初预算的 600 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.3 万元，其中：
（一）工资福利支出1043.43万元，较2019年增加337.51 万元，增长47.81%，主要原因是：1、机构改革，财政所和林管站人员下放乡镇管理；2、新进事业编6名；3、公积金调标。
（二）商品和服务支出 136.47万元，较2019年减少131.53 万元，下降49.08 %，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，带头过“紧日子”。
（三）对个人和家庭补助支出 75.4万元，较2019年减少352.13 万元，增长82.36 %，主要原因是：财务核算更加规范，严格按照财务要求做账。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为50.49万元，决算数为 31.59 万元，完成预算的 62.57 %，决算数较2019年减少5.64 万元，下降15.15 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.49万元，决算数为22.57万元，完成预算的 85.2%，决算数较2019年减少5.64 万元，下降20 %。决算数较年初预算数减少3.92万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，减少开支等。
全年国内公务接待210批，累计接待2700人次，其中外事接待0批。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.02 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为24 万元，决算数为 9.02 万元，完成预算的 37.58%，决算数较2019年一致，年末公务用车保有 2 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 872.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少144.58 万元，降低14.22%，主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 129 万元，其中：政府采购货物支出 129 万元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额129万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的50.38%。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金14069万元，占一般公共预算项目支出总额的133%。
组织对“征地拆迁支出”、“高新区基础设施建设”“人居环境整治资金”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1259.7万元，政府性基金预算支出11761.7万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理，财政资金奖补带动率较高，改善了农村人居环境和基层工作环境，保证了基层高效运转，促进了当地经济发展，群众满意度较高。。
组织对“招商引资经费”、“乡镇转移支付”等部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出295.03万元，政府性基金预算支出19.13万元。从评价情况来看，项目带动了乡村基础设施建设、村容村貌整治建设、文化休闲等村级公益项目，切实改善了群众的生产生活环境；通过招商引资工作，宣传了西牛镇，让客商了解西牛镇，发挥了客商、商会桥梁纽带作用，让客商、商会宣传推介西牛镇，以商招商；通过转移支付资金，有效改善了乡镇基层的办公环境和工作效率，确保乡镇政府机构的有效运转，更好的 为基层群众服务。各项目时效、数量、质量绩效目标完成度较高，项目实施取得了明显的社会效益、经济效益，乡镇、村和当地村民满意度高。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度所有财政项目支出）进行分别公开。
1.一事一议项目
我部门今年在县级部门决算中反映一事一议项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为49万元，执行数为46.55万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：扣除质量保证金。发现的问题及原因：存在群众参与度不高以及专项资金不足的问题。下一步改进措施： 进一步加大宣传力度，调动群众参与积极性。对政策、项目和资金管理要求等进行广泛宣传，使村民充分认识到项目的重要性和必要性。。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《信丰县财政局关于开展2020年度财政项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（信财绩字〔2021〕2号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》（附件5）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
