信丰县西牛镇人民政府
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县西牛镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县西牛镇人民政府2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县西牛镇人民政府
2022年部门预算公开
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职责
要求: 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。
二、部门基本情况
要求: 1、西牛镇人民政府下设综合便民服务中心、综合行政执法大队。
2、信丰县西牛镇编制数100人，其中：行政编制50人、全额事业编制50。实有人数99人，其中：在职人数83人，包括行政人员49人、全额事业43人；临时人员17人。
第二部分 信丰县西牛镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县西牛镇人民政府收入预算总额为51467.06万元，较上年增加45068.85万元。其中：财政拨款收入1467.06万元，占收入预算总额的2.85%，较上年预算安排减少44.56万元，包括一般公共预算收入1467.06万元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；教育收费资金收入0元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0元；事业收入0元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入50000万元，占收入预算总额的97.15%，较上年预算安排增加50000万元；上年结转(结余)0万元，较上年增加0万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县西牛镇人民政府支出预算总额为51467.06万元，较上年预算安排增加45068.85万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1255.06万元，占支出预算总额的2.4%，包括工资福利支出1236.69万元、对个人和家庭的补助18.37万元、资本性支出0万元；项目支出212万元，占支出预算总额的4.12%，包括工资福利支出0元、商品和服务支出0元、资本性支出0元、其他相关支出50000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1119.44万元，占支出预算总额的2.18%；社会保障和就业支出150.31万元，占支出预算总额的0.29%；卫生健康支出68.38万元，占支出预算总额的0.13%；农林水支出0元；住房保障支出128.93万元，占支出预算总额的0.25%；抚恤支出18.37万元，占支出预算总额的0.036%；其他支出50000万元，占支出预算总额是97.14%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1236.69万元,占支出预算总额的2.4%；对个人和家庭支出18.37万元,占支出预算总额的0.036%；其他相关支出50000万元，占支出预算总额的97.14%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县西牛镇人民政府财政拨款支出预算1467.06万元，较上年预算安排减少44.56万元。具体为：一般公共服务支出1119.44万元，社会保障和就业150.31万元，卫生健康支出68.38万元，住房保障支出128.93万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县西牛镇人民政府政府性基金支出预算0元。具体为：社会保障和就业支出0元，城乡社区支出0元，农林水支出0元。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县西牛镇人民政府国有资本经营预算支出预算0。具体为：社会保障和就业支出0元，国有资本经营预算支出0元。
2022年信丰县西牛镇人民政府机关运行经费财政拨款预算144万元,较上年增加84.23万元，增长140.92%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县西牛镇人民政府政府采购总额170万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算0元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆4辆,其中，一般公务用车2辆,特种专业技术用车2辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）重点工程项目建设项目情况说明（部门本级）
1.重点工程项目
1）项目概述：西牛镇温氏道路新建工程，新建道路1.83公里。
2）立项依据：信发改投资字（2019）77号
3）实施主体：信丰县西牛镇人民政府
4）实施方案：温氏道路新建工程
5）实施周期：90天
6）年度预算安排：按照财政下拨经费落实项目
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
公路建设里程（公里） |
=1.83公里 |
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质量 |
道路硬化率（%） |
>=80% |
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时效 |
道路修建时间 |
<=100天 |
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成本 |
道路修建成本 |
<=1800万 |
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效益指标 |
经济效益 |
带动就业人数（人） |
>=100人 |
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社会效益 |
创造税收情况 |
>=5000万 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度（%） |
>=90% |
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县西牛镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排93万元。其中:
因公出国(境)费0元 。
公务接待费68万元，较上年增加33万元，主要原因是：1、因工作疏忽，上年公务接待预算编制偏低；2、招商引资力度空前，商务接待增多。
公务用车运行维护费25万元，较上年增加1.2万元，主要原因是1、招商引资等工作力度加大，公务用车次数增多。2、国际油价上涨。
公务用车购置费0元。
第三部分 信丰县西牛镇人民政府2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
