信丰县西牛镇人民政府2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）制定各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、文化等事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
（二）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规,制定并落实行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理,按计划组织管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策做好统计工作。抓好精神文明建设丰富群众文化生活树立社会主义新风尚。
（四）开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,加强社区管理工作,处理人民来信来访调节民间纠纷,打击违法犯罪维护社会稳定。
（五）完成上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县西牛镇人民政府。西牛政府内设机构5个，分别为：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济与乡村振兴办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、项目建设管理办公室。
本单位2021年年末实有人数 160 人，其中在职人员 92 人，离休人员 0人，退休人员 45 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 20 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 47人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 14037 万元，其中年初结转和结余 4891.81 万元，较2020年减少2746.26 万元，下降 16 %；本年收入合计 9145.19 万元，较2020年减少5729.11 万元，下降39 %，主要原因是：征地拆迁项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9145.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 14037 万元，其中本年支出合计 9145.19万元，较2020年减少 2746.26 万元，下降 23 %； 主要原因是：征地拆迁项目减少；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少4891.81万元，下降100 %，主要原因是：征地拆迁项目减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 2229.4 万元，占 16 %；项目支出 11807.6 万元，占 84 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 6398.21万元，决算数为9145.19 万元，完成年初预算的 143 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2179.71万元，决算数为 2951.66 万元，完成年初预算的135%，主要原因是：人员增加，日常开支增加。
（二）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.27 万元，完成年初预算的 427 %，主要原因是：人员增加，日常开支增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 91.67万元，决算数为 100.9万元，完成年初预算的 110%，主要原因是：人员增加，日常开支增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为 32.9万元，决算数为 40.85 万元，完成年初预算的 124 %，主要原因是：人员增加，日常开支增加。
（五）节能环保支出年初预算数为 0万元，决算数为 40 万元，完成年初预算的 400 %，主要原因是：人员增加，日常开支增加。
（六）城乡社会支出年初预算数为 3741.36万元，决算数为 9796.21 万元，完成年初预算的 261 %，主要原因是：人员增加，日常开支增加。
(七）农林水支出年初预算数为 283.87万元，决算数为 971.39 万元，完成年初预算的342%，主要原因是：人员增加，日常开支增加。
(八）住房保障支出年初预算数为 55.2 万元，决算数为 131.72 万元，完成年初预算的 239 %，主要原因是：人员增加，日常开支增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2951.66 万元，其中：
（一）工资福利支出 1413.79 万元，较2020年增加370.36 万元，增长35 %，主要原因是：1、新进公务员7人、事为编2人；2、公积金调标。
（二）商品和服务支出 425.66 万元，较2020年增加289.19 万元，增长212 %，主要原因是：增加人员、增加了重点项目开支、增加了疫情防控开支。
（三）对个人和家庭补助支出 389.94 万元，较2020年增加314.54 万元，增长417 %，主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金、救济金、生活补贴。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 58.8 万元，决算数为 45.15万元，完成预算的 77%，决算数较2020年减少0.85 万元，下降2 %：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 35 万元，决算数为 34.7万元，完成预算的 99%，决算数较2020年减少1.3万元，下降4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行规定，节约开支。全年国内公务接待 230 批次，累计接待999人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：招商引资，疫情防控，乡村振兴。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.45 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数未增加（减少）；公务用车运行维护费支出年初预算数为 23.58 万元，决算数为 10.45 万元，完成预算的 44%，决算数较2020年增加1.43 万元，增长15 %，主要原因是增加了重点项目工程，年末公务用车保有2 辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 1951.66 万元，较年初预算数减少228.05 万元，降低10 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 118 万元，其中：政府采购货物支出 118 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 118 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 55 万元，占政府采购支出总额的47 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车2车辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11807.6 万元，占项目支出总额的 121 %。
组织对“征地拆迁支出”、“高新区基础设施建设”人居环境整治资金等 10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2011.39 万元，政府性基金预算支出 9796.21 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充、程序规范、绩效目标管理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理，财政资金奖补带动率较高，改善了农村人居环境和基层工作环境，保证了基层高效运转，促进了当地经济发展，群众满意度较高。
组织对整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1024.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目带动了乡村基础设施建设、村容村貌整治建设、文化休闲等村级公益项目，切实改善了群众的生产生活环境；通过招商引资工作，宣传了西牛镇，让客商了解西牛镇，发挥了客商、商会桥梁纽带作用，让客商、商会宣传推介西牛镇，以商招商；通过转移支付资金，有效改善了乡镇基层的办公环境和工作效率，确保乡镇政府机构的有效运转，更好地为基层群众服务。各项目时效、数量、质量绩效目标完成度较高，项目实施取得了明显的社会效益经济效益，乡镇、村和当地村民满意度高。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
1、一事一议项目
我部门今年在县级部门决算中反映一事一议项目绩效自结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，一议项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为 22.2 万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情除质量保证金。发现的问题及原因：存在群众参与度不高项资金不足的问题。下一步改进措施：进一步加大宣传.
2、西牛镇污水处理厂项目征拆项目
我部门今年在县级部门决算中反映西牛镇污水处理厂项目征拆项目绩效结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为29万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况，工程还未完工，项目还未财审剩余21万未付。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
