信丰县西牛镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 信丰县西牛镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县西牛镇人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县西牛镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进全面从严治党。（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署。（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。（四）加强公共安全。(五）加强政务服务。（六）领导基层自治。（七）动员社会参与。（八）加强财税管理。（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年信丰县西牛镇人民政府共有预算单位1个，包括信丰县西牛镇人民政府本级。
编制人数小计100人，其中：行政编制人数50人，事业编制人数50人。实有人数小计93人，其中：在职人数小计93人，行政在职人数43人，全部补助事业在职人数46人，自收自支事业在职人数4人。离休人数小计0人，退休人数小计44人，遗属人数18人。
第二部分 信丰县西牛镇人民政府2025年部门预算表
（详见附表）
2025年部门预算公开表
第三部分 信丰县西牛镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年信丰县西牛镇人民政府收入预算总额为4542.34万元，较上年预算安排减少5167.46万元，其中：财政拨款收入1422.46万元，较上年预算安排减少287.34万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入260万元，较上年预算安排减少7740万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）2859.88万元，较上年预算安排增加2859.88万元。
（二）支出预算情况
2025年信丰县西牛镇人民政府支出预算总额为4542.34万元，较上年预算安排减少5167.46万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1226.64万元，较上年预算安排减少153.31万元；其中：工资福利支出1172.46万元，商品和服务支出54.18万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出3315.71万元，较上年预算安排减少5014.14万元；其中：工资福利支出32万元，商品和服务支出244.26万元，对个人和家庭的补助52.22万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出2727.23万元，对企业补助0万元，其他支出260万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1020.15万元，较上年预算安排减少376.17万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0.89万元，较上年预算安排增加0.89万元；社会保障和就业支出155.47万元，较上年预算安排增加15.86万元；卫生健康支出50.55万元，较上年预算安排增加2.41万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出2410.34万元，较上年预算安排增加2410.34万元；农林水支出529.05万元，较上年预算安排增加529.05万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出1.27万元，较上年预算安排增加1.27万元；住房保障支出104.12万元，较上年预算安排减少16.79万元；粮油物资储备支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出10.5万元，较上年预算安排增加10.5万元；其他支出260万元，较上年预算安排减少7740万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1204.46万元，较上年预算安排减少290.89万元；商品和服务支出298.44万元，较上年预算安排增加116.99万元；对个人和家庭的补助52.22万元，较上年预算安排增加52.22万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出2727.23万元，较上年预算安排增加2674.23万元；对企业补助（基本建设） 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出260万元，较上年预算安排减少7740万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年信丰县西牛镇人民政府财政拨款支出预算总额1422.46万元，较上年预算安排减少287.34万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出884.92万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出137.87万元，卫生健康支出50.55万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出245万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0 万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出104.12万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出1177.46万元，较上年预算安排增加减少202.49万元；其中：工资福利支出1172.46万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出245万元，较上年预算安排减少84.85万元；其中：工资福利支出32万元，商品和服务支出178万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出35万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算213万元，比2024年（上年）预算增加1.55万元，增长0.73 %，主要原因是基本保持持平，需更新部分办公设备。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额56.9万元，其中：政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.9万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车实有数2辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）项目情况说明
1. 西牛镇25年乡镇转移支付
1）项目概述：保证机关工作正常运转。
2）立项依据：上级预算安排
3）实施主体：信丰县西牛镇人民政府
4）实施方案：按绩效目标和指标计划实施
5）实施周期：2025年1月－12月
6）年度预算安排：245万元
2. 西牛镇25年其他资金
1）项目概述：剔除往来资金和经营性收入后合理预估的其他资金。
2）立项依据：概算其它资金
3）实施主体：信丰县西牛镇人民政府
4）实施方案：按绩效目标和指标计划实施
5）实施周期：2025年1月－12月
6）年度预算安排：260万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年信丰县西牛镇人民政府“三公”经费财政拨款安排43.49万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：上年安排保持一致。
公务接待费 20 万元，比上年减少 20 万元，主要原因是：厉行节约 。
公务用车运行维护费 23.49 万元，比上年减 0.01 万元，主要原因是：厉行节约 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
