信丰县正平镇人民政府2025年部门预算

信丰县正平镇人民政府2025年部门预算

目    录

第一部分  信丰县正平镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县正平镇人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县正平镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  信丰县正平镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

正平镇人民政府主要职能有：（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年正平镇人民政府共有预算单位3个，包括正平镇人民政府本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：正平镇综合便民服务中心、正平镇综合行政执法大队。

编制人数小计100人，其中：行政编制人数50人，全部补助事业编制人数50人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计88人，其中：在职人数小计88人，行政在职人数44人，全部补助事业在职人数44人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计32人，遗属人数11人。

 

第二部分  信丰县正平镇人民政府2025年部门预算

信丰县正平镇人民政府2025年部门预算表

 

第三部分  信丰县正平镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年正平镇人民政府部门收入预算总额为2082.79万元，较上年预算安排减少2493.56万元，其中：财政拨款收入1369.88万元，较上年预算安排减少72.91万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入180万元，较上年预算安排减少2820万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）532.91万元，较上年预算安排减少399.35万元。

（二）支出预算情况

2025年正平镇人民政府支出预算总额为2082.79万元，较上年预算安排减少2493.56万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1128.88万元，较上年预算安排减少109.02万元；其中：工资福利支出1119.88万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出953.91万元，较上年预算安排减少2384.54万元；其中：工资福利支出61万元，商品和服务支出217.94万元，对个人和家庭的补助40.25万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出454.72万元，对企业补助0万元，其他支出180万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出941.07万元，较上年预算安排减少273.62万元；国防支出3.07万元，较上年预算安排增加3.07万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出140.44万元，较上年预算安排增加26.54万元；卫生健康支出93.96万元，较上年预算安排增加49.75万元；节能环保支出11.72万元，较上年预算安排增加11.72万元；城乡社区支出186.68万元，较上年预算安排增加186.68万元；农林水支出381.24万元，较上年预算安排增加277.67万元；交通运输支出8.3万元，较上年预算安排增加8.3万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出38.72万元，较上年预算安排增加38.72万元；住房保障支出97.10万元，较上年预算安排减少2.88万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0.5万元，较上年预算安排增加0.5万元；其他支出180万元，较上年预算安排减少2820万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1180.88万元，较上年预算安排增加14.29万元；商品和服务支出226.94万元，较上年预算安排减少33.26万元；对个人和家庭的补助40.25万元，较上年预算安排增加28.56万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出454.72万元，较上年预算安排增加316.85万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出180万元，较上年预算安排减少2820万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年正平镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1369.88万元，较上年预算安排减少72.91万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出813.57万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出127.25万元，卫生健康支出90.96万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出241万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出97.1万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1128.88万元，较上年预算安排减少109.02万元；其中：工资福利支出1119.88万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出241万元，较上年预算安排增加36.11万元；其中：工资福利支出61万元，商品和服务支出173.31万元，对个人和家庭的补助1.69万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出5万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年正平镇人民政府部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（五）国有资本经营情况

2025年正平镇人民政府部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算241万元，比2023年（上年）预算增加36.11万元，增长17.62%，主要原因是业务量增长，公用经费支出上升。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）村居干部基本养老保险财政负担部分项目情况说明

（1）项目概述：村居干部基本养老保险财政负担部分

（2）立项依据：《关于调整村（居）民委员会干部参加企业职工基本养老保险参保方式的通知》（赣市人社字【2022】124号）的文件精神。

（3）实施主体：信丰县正平镇人民政府

（4）实施方案：激发广大基层组织干部工作热情，充分发挥基层组织的战斗堡垒作用，切实保障广大村（居）干部参加社会保险的权益。

（5）实施周期:1年

（6）年度预算安排：85万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年正平镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排27万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费17万元，比上年减16.5万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费10万元，比上年减0.5万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

(四)卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

(五)节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(六)城乡社区支出：反映政府社区管理事务的支出。

(七)农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(八)交通运输支出：反映政府交通运输方面的支出。

(九)自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源等公益服务事业方面的支出。

(十)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十一)灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表
填报单位:[923001]信丰县正平镇人民政府			单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,369.88	一般公共服务支出	941.07
（一）一般公共预算收入	1,369.88	国防支出	3.07
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	140.44
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	93.96
二、教育收费资金收入		节能环保支出	11.72
三、事业收入		城乡社区支出	186.68
四、事业单位经营收入		农林水支出	381.24
五、附属单位上缴收入		交通运输支出	8.30
六、上级补助收入		自然资源海洋气象等支出	38.72
七、其他收入	180.00	住房保障支出	97.10
		灾害防治及应急管理支出	0.50
		其他支出	180.00
本年收入合计	1,549.88	本年支出合计	2,082.79
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	532.91
收入总计	2,082.79	支出总计	2,082.79

部门收入总表
[923001]信丰县正平镇人民政府														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,082.79	532.91	1,369.88	1,369.88								180.00
201	一般公共服务支出	941.07	127.50	813.57	813.57
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.35	126.78	813.57	813.57
2010301	行政运行	813.57		813.57	813.57
2010302	一般行政管理事务	126.78	126.78
13	商贸事务	0.34	0.34
2011308	招商引资	0.34	0.34
39	社会工作事务	0.38	0.38
2013904	专项业务	0.38	0.38
203	国防支出	3.07	3.07
06	国防动员	3.07	3.07
2030699	其他国防动员支出	3.07	3.07
208	社会保障和就业支出	140.44	13.19	127.25	127.25
05	行政事业单位养老支出	127.25		127.25	127.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.25		127.25	127.25
07	就业补助	10.69	10.69
2080705	公益性岗位补贴	1.38	1.38
2080799	其他就业补助支出	9.31	9.31
10	社会福利	2.50	2.50
2081004	殡葬	2.50	2.50
210	卫生健康支出	93.96	3.00	90.96	90.96
04	公共卫生	3.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00
11	行政事业单位医疗	90.96		90.96	90.96
2101101	行政单位医疗	90.96		90.96	90.96
211	节能环保支出	11.72	11.72
03	污染防治	11.72	11.72
2110302	水体	11.72	11.72
212	城乡社区支出	186.68	186.68
05	城乡社区环境卫生	10.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.68	176.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.13	5.13
2120804	农村基础设施建设支出	155.00	155.00
2120814	农业生产发展支出	16.55	16.55
213	农林水支出	381.24	140.24	241.00	241.00
02	林业和草原	4.31	4.31
2130238	退耕还林还草	0.11	0.11
2130299	其他林业和草原支出	4.20	4.20
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.93	39.93
2130504	农村基础设施建设	12.64	12.64
2130505	生产发展	26.66	26.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.63	0.63
07	农村综合改革	337.00	96.00	241.00	241.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.00	2.00	241.00	241.00
214	交通运输支出	8.30	8.30
01	公路水路运输	8.30	8.30
2140104	公路建设	8.30	8.30
220	自然资源海洋气象等支出	38.72	38.72
01	自然资源事务	38.72	38.72
2200106	自然资源利用与保护	38.72	38.72
221	住房保障支出	97.10		97.10	97.10
02	住房改革支出	97.10		97.10	97.10
2210201	住房公积金	97.10		97.10	97.10
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.50
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.50
229	其他支出	180.00											180.00
99	其他支出	180.00											180.00
2299999	其他支出	180.00											180.00

 

部门支出总表
填报单位[923001]信丰县正平镇人民政府					单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2		3
	合计	2,082.79	1,128.88		953.91
201	一般公共服务支出	941.07	813.57		127.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.35	813.57		126.78
2010301	行政运行	813.57	813.57
2010302	一般行政管理事务	126.78			126.78
13	商贸事务	0.34			0.34
2011308	招商引资	0.34			0.34
39	社会工作事务	0.38			0.38
2013904	专项业务	0.38			0.38
203	国防支出	3.07			3.07
06	国防动员	3.07			3.07
2030699	其他国防动员支出	3.07			3.07
208	社会保障和就业支出	140.44	127.25		13.19
05	行政事业单位养老支出	127.25	127.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.25	127.25
07	就业补助	10.69			10.69
2080705	公益性岗位补贴	1.38			1.38
2080799	其他就业补助支出	9.31			9.31
10	社会福利	2.50			2.50
2081004	殡葬	2.50			2.50
210	卫生健康支出	93.96	90.96		3.00
04	公共卫生	3.00			3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00			3.00
11	行政事业单位医疗	90.96	90.96
2101101	行政单位医疗	90.96	90.96
211	节能环保支出	11.72			11.72
03	污染防治	11.72			11.72
2110302	水体	11.72			11.72
212	城乡社区支出	186.68			186.68
05	城乡社区环境卫生	10.00			10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00			10.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.68			176.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.13			5.13
2120804	农村基础设施建设支出	155.00			155.00
2120814	农业生产发展支出	16.55			16.55
213	农林水支出	381.24			381.24
02	林业和草原	4.31			4.31
2130238	退耕还林还草	0.11			0.11
2130299	其他林业和草原支出	4.20			4.20
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.93			39.93
2130504	农村基础设施建设	12.64			12.64
2130505	生产发展	26.66			26.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.63			0.63
07	农村综合改革	337.00			337.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00			94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.00			243.00
214	交通运输支出	8.30			8.30
01	公路水路运输	8.30			8.30
2140104	公路建设	8.30			8.30
220	自然资源海洋气象等支出	38.72			38.72
01	自然资源事务	38.72			38.72
2200106	自然资源利用与保护	38.72			38.72
221	住房保障支出	97.10	97.10
02	住房改革支出	97.10	97.10
2210201	住房公积金	97.10	97.10
224	灾害防治及应急管理支出	0.50			0.50
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50			0.50
2240703	自然灾害救灾补助	0.50			0.50
229	其他支出	180.00			180.00
99	其他支出	180.00			180.00
2299999	其他支出	180.00			180.00