信丰县小河镇人民政府
2023年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县小河镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县小河镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县小河镇人民政府2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县小河镇人民政府
2023年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县小河镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪维护社会稳定。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县小河镇人民政府独立编制机构行政1个、事业2个。
信丰县小河镇人民政府编制数75人，其中：行政编制32人、事业编制43人；实有人数56人，其中：在职人数56人，包括行政人员27人、事业人员29人；退休人员20人；聘用人员5人；遗属补助人员19人。
第二部分 信丰县小河镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县小河镇人民政府收入预算总额为4921.27万元，较上年减少4028.1万元。其中：财政拨款收入920.03万元，占收入预算总额的18.69%，较上年预算安排减少29.34万元，包括一般公共预算收入920.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入4000万元，占收入预算总额的81.28%，较上年预算安排减少4000万元；上年结转(结余)1.24万元，较上年增加1.24万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县小河镇人民政府支出预算总额为4921.27万元，较上年预算安排减少4028.1万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出720.68万元，占支出预算总额的14.64%，包括工资福利支出701.58万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助19.1万元、资本性支出0万元；项目支出4200.59万元，占支出预算总额的85.36%，包括工资福利支出60.4万元、商品和服务支出140.19万元、资本性支出0万元、其他相关支出4000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出715.45万元，占支出预算总额的14.54%；社会保障和就业支出94.45万元，占支出预算总额的1.92%；卫生健康支出26.69万元，占支出预算总额的0.54%；农林水支出1.16万元，占支出预算总额的0.02%；住房保障支出83.52万元，占支出预算总额的1.7%；其他支出4000万元，占支出预算总额是81.28%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出761.98万元,占支出预算总额的15.48%；商品和服务支出140.19万元,占支出预算总额的2.85%；对个人和家庭补助支出19.1万元，占支出预算总额的0.39%；其他相关支出4000万元，占支出预算总额的81.28%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县小河镇人民政府财政拨款支出预算920.03万元，较上年预算安排减少29.34万元。具体为：一般公共服务支出715.45万元，社会保障和就业94.37万元，卫生健康支出26.69万元，住房保障支出83.52万元。
(四)政府性基金情况
2023年信丰县小河镇人民政府无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县小河镇人民政府无国有资本经营预算支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县小河镇人民政府关运行经费财政拨款预算199.35万元。较上年减少0.65万元，下降0.33%。
（七）政府釆购情况
2023年信丰县小河镇人民政府采购预算共安排60万元，其中，货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，部门共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆。
（九）小河镇项目情况说明（部门本级）
1.小河镇23年乡镇转移支付项目
1）项目概述：保障单位正常运转
2）立项依据：保运转
3）实施主体：信丰县小河镇人民政府
4）实施方案：按绩效目标执行
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：199.35万元
7）绩效目标和指标（详见附表） 
转移支付项目预算绩效目标表
2.小河镇23年其他资金项目
1）项目概述：大力推进重点项目攻坚，完善基础设施建设，促进乡镇经济建设发展；加强综治维稳，及时解决村民信访问题；全面做好“底线”工作，确保各项工作任务圆满完成。
2）立项依据：概算小河镇23年其他资金
3）实施主体：信丰县小河镇人民政府
4）实施方案：按绩效目标执行
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：4000万元
7）绩效目标和指标（详见附表）其他资金项目预算绩效目标表
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年信丰县小河镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排43万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元。
公务接待费33万元，较上年减1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制接待成本。
公务用车运行维护费10万元，较上年减1万元，主要原因是严控公务用车运行相关支出。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元。
第三部分 信丰县小河镇人民政府2023年部门预算表
十一张表（详见附表）【36】2023年市县部门预算公开表(单位)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
