信丰县小河镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县小河镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县小河镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（二）负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。
（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（五）完成上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县小河镇人民政府。
本部门2022年年末实有人数76人，其中在职人员56人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1871.63万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加219.01万元，增长13.2%；本年收入合计1871.63万元，较2021年增加219.01万元，增长13.2%，主要原因是：乡村振兴投入力度加大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1871.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1871.63万元，其中本年支出合计1871.63万元，较2021年增加108.12万元，增长6.1%，主要原因是：乡村振兴投入力度加大；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1153.11万元，占61.6%；项目支出718.51万元，占38.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为949.37万元，决算数为1871.63万元，完成年初预算的197.14%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为734.74万元，决算数为706.36万元，完成年初预算的96.1%，主要原因是：压缩开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为97.15万元，决算数为209.39万元，完成年初预算的215.5%，主要原因是：社会保障增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为39.68万元，决算数为43.29万元，完成年初预算的109.1%，主要原因是：医疗保障增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为131.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：征地拆迁补助、烟叶补助增加。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为641.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：民生改善、基础设施投入加大。
（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：水利设施项目增加。
（七）住房保障支出年初预算数为77.8万元，决算数为77.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：平稳运行。
（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：革命老区转移支付增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1739.95万元，其中：
（一）工资福利支出740.58万元，较2021年减少88.66万元，下降10.7%，主要原因是：人员调出、退休。
（二）商品和服务支出205.54万元，较2021年减少196.37万元，下降48.9 %，主要原因是：压缩开支。
（三）对个人和家庭补助支出44.48万元，较2021年增加14.62万元，增长49%，主要原因是：医疗费补助、个人农业生产补贴增加。
（四）资本性支出95.8万元，较2021年增加21.89万元，增长29.6%，主要原因是：松材线虫病除治，农业生产支出增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 45万元，决算数为41.63万元，完成全年预算的92.5%，决算数较2021年减少0.41万元，下降1%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度未安排出国事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为34万元，决算数为 32.3万元，完成全年预算的 95%，决算数较2021年减少1.7万元，下降5%，主要原因是压缩开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定，严控开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是厉行节俭。全年国内公务接待468批，累计接待3565人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.33万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未购置公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为11万元，决算数为9.33万元，完成全年预算的84.8%，决算数较2021年增加1.29万元，增长16%，主要原因是公车使用年限久，加大招商力度等造成费用增加。年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出348.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少12.7万元，降低26.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾清运车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评，共涉及资金1144.53万元，占项目支出总额的100%。
组织对“小河村王坑片区水渠项目建设”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看：项目绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配科学合理，项目资金严格按照预算执行，确保资金专款专用，项目及时完工验收合格。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1739.95万元，政府性基金预算支出131.67万元。从评价情况来看：能够按计划开展各项工作任务，确保各项工作有序推进，推动我镇经济高速发展，群众生产生活条件得到明显改善，农村环境更加宜居宜乐。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
小河镇绩效自评总报告农村敬老院标准化建设项目自评表肇事肇祸监护奖励项目自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“小河村王坑片区水渠建设”项目部门评价报告。
（小河镇）王坑片区水渠项目部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
