信丰县小河镇人民政府2023年度部门决算

信丰县小河镇人民政府2023年部门决算公开报告（仅只有本级一个单位的部门使用）

信丰县小河镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分信丰县小河镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县小河镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（二）负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	信丰县小河镇人民政府

信丰县小河镇人民政府（本级）设立 1个内设机构，分别是：信丰县小河镇人民政府。

本部门年末在职人员61人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员15人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,960.77	一、一般公共服务支出	32	874.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.57	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	913.22	八、社会保障和就业支出	39	173.55
	9		九、卫生健康支出	40	33.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	189.57
	12		十二、农林水支出	43	791.26
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4.41
	19		十九、住房保障支出	50	83.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	913.22
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,063.56	本年支出合计	58	3,063.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,063.56	总计	62	3,063.56
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	3,063.56	2,150.34					913.22
201	一般公共服务支出	874.18	874.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.93	865.93
2010301	行政运行	575.67	575.67
2010302	一般行政管理事务	61.96	61.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.30	228.30
20113	商贸事务	1.59	1.59
2011308	招商引资	1.59	1.59
20136	其他共产党事务支出	6.66	6.66
2013601	行政运行	6.66	6.66
208	社会保障和就业支出	173.55	173.55
20805	行政事业单位养老支出	168.41	168.41
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.35	157.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32
20808	抚恤	4.78	4.78
2080899	其他优抚支出	4.78	4.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36
210	卫生健康支出	33.85	33.85
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85
212	城乡社区支出	189.57	189.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.57	189.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.67	102.67
2120804	农村基础设施建设支出	86.90	86.90
213	农林水支出	791.26	791.26
21301	农业农村	63.45	63.45
2130122	农业生产发展	63.45	63.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	723.81	723.81
2130502	一般行政管理事务	11.08	11.08
2130504	农村基础设施建设	309.30	309.30
2130505	生产发展	215.05	215.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.38	188.38
21307	农村综合改革	4.00	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.41	4.41
22001	自然资源事务	4.41	4.41
2200106	自然资源利用与保护	4.41	4.41
221	住房保障支出	83.52	83.52
22102	住房改革支出	83.52	83.52
2210201	住房公积金	83.52	83.52
229	其他支出	913.22						913.22
22999	其他支出	913.22						913.22
2299999	其他支出	913.22						913.22
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	3,063.56	721.23	2,342.33
201	一般公共服务支出	874.18	525.56	348.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.93	525.56	340.37
2010301	行政运行	575.67	525.56	50.11
2010302	一般行政管理事务	61.96		61.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.30		228.30
20113	商贸事务	1.59		1.59
2011308	招商引资	1.59		1.59
20136	其他共产党事务支出	6.66		6.66
2013601	行政运行	6.66		6.66
208	社会保障和就业支出	173.55	82.07	91.47
20805	行政事业单位养老支出	168.41	77.02	91.39
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.35	75.27	82.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32		9.32
20808	抚恤	4.78	4.78
2080899	其他优抚支出	4.78	4.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.28	0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.28	0.08
210	卫生健康支出	33.85	30.08	3.77
21011	行政事业单位医疗	33.85	30.08	3.77
2101101	行政单位医疗	33.85	30.08	3.77
212	城乡社区支出	189.57		189.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.57		189.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.67		102.67
2120804	农村基础设施建设支出	86.90		86.90
213	农林水支出	791.26		791.26
21301	农业农村	63.45		63.45
2130122	农业生产发展	63.45		63.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	723.81		723.81
2130502	一般行政管理事务	11.08		11.08
2130504	农村基础设施建设	309.30		309.30
2130505	生产发展	215.05		215.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.38		188.38
21307	农村综合改革	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00		4.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.41		4.41
22001	自然资源事务	4.41		4.41
2200106	自然资源利用与保护	4.41		4.41
221	住房保障支出	83.52	83.52
22102	住房改革支出	83.52	83.52
2210201	住房公积金	83.52	83.52
229	其他支出	913.22		913.22
22999	其他支出	913.22		913.22
2299999	其他支出	913.22		913.22
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,960.77	一、一般公共服务支出	33	874.18	874.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.57	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.55	173.55
	9		九、卫生健康支出	41	33.85	33.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	189.57		189.57
	12		十二、农林水支出	44	791.26	791.26
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4.41	4.41
	19		十九、住房保障支出	51	83.52	83.52
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,150.34	本年支出合计	59	2,150.34	1,960.77	189.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,150.34	总计	64	2,150.34	1,960.77	189.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	1,960.77	721.23	1,239.54
201	一般公共服务支出	874.18	525.56	348.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.93	525.56	340.37
2010301	行政运行	575.67	525.56	50.11
2010302	一般行政管理事务	61.96		61.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.30		228.30
20113	商贸事务	1.59		1.59
2011308	招商引资	1.59		1.59
20136	其他共产党事务支出	6.66		6.66
2013601	行政运行	6.66		6.66
208	社会保障和就业支出	173.55	82.07	91.47
20805	行政事业单位养老支出	168.41	77.02	91.39
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.35	75.27	82.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32		9.32
20808	抚恤	4.78	4.78
2080899	其他优抚支出	4.78	4.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.28	0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.28	0.08
210	卫生健康支出	33.85	30.08	3.77
21011	行政事业单位医疗	33.85	30.08	3.77
2101101	行政单位医疗	33.85	30.08	3.77
213	农林水支出	791.26		791.26
21301	农业农村	63.45		63.45
2130122	农业生产发展	63.45		63.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	723.81		723.81
2130502	一般行政管理事务	11.08		11.08
2130504	农村基础设施建设	309.30		309.30
2130505	生产发展	215.05		215.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.38		188.38
21307	农村综合改革	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00		4.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.41		4.41
22001	自然资源事务	4.41		4.41
2200106	自然资源利用与保护	4.41		4.41
221	住房保障支出	83.52	83.52
22102	住房改革支出	83.52	83.52
2210201	住房公积金	83.52	83.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	213.64	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	58.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	53.17	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	9.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	147.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	40.50	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	26.10	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	23.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		721.23	公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
											合计		189.57	189.57		189.57
212	城乡社区支出		189.57	189.57		189.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		189.57	189.57		189.57
2120801	征地和拆迁补偿支出		102.67	102.67		102.67
2120804	农村基础设施建设支出		86.90	86.90		86.90
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次

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信丰县小河镇人民政府2023年度部门决算

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