信丰县小河镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 信丰县小河镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县小河镇人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县小河镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县小河镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪维护社会稳定。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（七）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年小河镇人民政府共有预算单位 1 个，为小河镇人民政府本级。
编制人数小计75人，其中：行政编制人数32人，全部补助事业编制人数43人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计64人，其中：在职人数小计64人，行政在职人数30人，全部补助事业在职人数34人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计21人，遗属人数16人。
第二部分 信丰县小河镇人民政府2025年部门预算表
2025年小河镇部门预算公开表 2025年小河镇上报人大简报表
第三部分 信丰县小河镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年小河镇人民政府收入预算总额为 1445.43 万元，较上年预算安排减少 778.28 万元，其中：财政拨款收入 988.95 万元，较上年预算安排减少 70.49 万元；教育收费资金收入 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 200 万元，较上年预算安排减少 700 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 256.48 万元，较上年预算安排增加 256.48 万元。
（二）支出预算情况
2025年小河镇人民政府支出预算总额为 1445.43 万元，较上年预算安排减少 778.28 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 754.11 万元，较上年预算安排减少 107.88 万元；其中：工资福利支出 725.95 万元，商品和服务支出 28.16 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 691.32 万元，较上年预算安排减少 670.4 万元；其中：工资福利支出 67.02 万元，商品和服务支出 203.84 万元，对个人和家庭的补助 26.51 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 193.96 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 200 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 583.76 万元，较上年预算安排减少 335 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 75.11 万元，较上年预算安排减少 10.7 万元；卫生健康支出 29.27 万元，较上年预算安排减少1.73 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；城乡社区支出 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 235 万元，较上年预算安排增加 20.35万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 65.81万元，较上年预算安排增加（减少） 2.49 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；其他支出 200 万元，较上年预算安排减少700 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 792.97 万元，较上年预算安排减少 93.12 万元；商品和服务支出 232 万元，较上年预算安排增加 53.74 万元；对个人和家庭的补助 26.51 万元，较上年预算安排减少 1.64 万元；债务利息及费用支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 193.96 万元，较上年预算安排减少 37.25 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 200 万元，较上年预算安排减少 700 万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年小河镇人民政府财政拨款支出预算总额 988.95 万元，较上年预算安排减少 70.49 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 583.76 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 75.11 万元，卫生健康支出 29.27 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 235万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 65.81 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 753.95 万元，较上年预算安排减少 108.04 万元；其中：工资福利支出 725.95 万元，商品和服务支出 28 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 235 万元，较上年预算安排减少 226.72万元；其中：工资福利支出 67 万元，商品和服务支出 168万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
2025年小河镇人民政府政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
（五）国有资本经营情况
2025年小河镇人民政府国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 235 万元，比2024年（上年）预算增加 35.65万元，增长 17.89 %，主要原因是上级下达部门机关运转费用增多。
（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额24.7万元，其中：政府采购货物预算24.1万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0.6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，垃圾车实有数 2 辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）
（九）信丰县小河镇人民政府项目情况说明
1.小河镇25年乡镇转移支付项目
（1）项目概述：保障单位正常运转
（2）立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容
（3）实施主体：信丰县小河镇人民政府
（4）实施方案：按绩效目标执行
（5）实施周期:2025年
（6）年度预算安排：235万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年小河镇人民政府“三公”经费财政拨款安排 24.9 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务接待费 15 万元，比上年减 18万元，主要原因是：基层减负，缩减接待费用。
公务用车运行维护费 9.9 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是：基层减负，公务用车运行维护费。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业的支出。
(三)卫生健康支出：反映政府提供卫生健康的支出。
(四)农林水支出：反映政府提供农林水的支出。
(五)住房保障支出：反映政府提供住房保障的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
