信丰县崇仙乡人民政府2019年部门预算公开

信丰县崇仙乡人民政府2019年部门预算
 
目 录
 
第一部分  信丰县崇仙乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  信丰县崇仙乡人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分  信丰县崇仙乡人民政府2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
 
第四部分  名词解释
 
 
 
 
信丰县崇仙乡人民政府
2019年部门预算草案编制说明
 
第一部分信丰县崇仙乡人民政府概况
一、部门主要职责
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二、部门基本情况
崇仙乡政府编制数57人，其中：行政编制23人、参公编制0人、全额事业编制34人，实有人数38人，其中：在职人数38人，包括行政人员22人、全额事业16人。
　　
第二部分信丰县崇仙乡人民政府2019年部门预算情况说明
 
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年信丰县崇仙乡人民政府收入预算总额为686.1万元，其中，财政拨款收入628.91万元，财政拨款收入预算总额占收入预算总额的91.66%，全部为财政补助收入；上年结转57.19万元，占收入预算总额的8.34%。收入预算总额比上年减少73.4万元，减少原因主要为崇小公路征地工作已基本完成，上年结余结转资金减少。
(二)支出预算情况
2019年信丰县崇仙乡人民政府支出预算总额为686.1万元，比上年减少73.43万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出656.1万元，占支出预算总额的95.63%，包括工资福利支出309.74万元、商品和服务支出267.66万元、对个人和家庭的补助支出63.7万元、其他资本性支出15万元；项目支出30万元，占支出预算总额的4.37%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出408.93万元，社会保障和就业支出48.57万元，卫生健康支出11.9万元，城乡社区支出30.48万元，农林水支出166.5万元，住房保障支出19.72万元。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出309.74万元，商品和服务支出267.66万元，对个人和家庭补助支出63.7万元、资本性支出15万元；行政事业性项目支出30万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年信丰县崇仙乡人民政府财政拨款支出预算628.91万元。具体为：一般公共服务支出394.46万元；社会保障和就业支出36.33万元；卫生健康支出11.9万元；农林水支出166.5万元；住房保障支出19.72万元。
(四)政府性基金情况
2019年信丰县崇仙乡人民政府政府性基金支出预算30万元，支出全部用于崇仙乡公益性墓地建设。
 (五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年信丰县崇仙乡人民政府本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算267.66万元，较上年减少88.04万元，主要是由于统计口径不一，2018年将村级转移支付列入运行费用。
（六）政府釆购情况
2019年信丰县崇仙乡人民政府采购预算共安排48.5万元，其中，货物预算20万元；汽车保险1.5万元；公车运行及车辆采购27万元。
 
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019信丰县崇仙乡人民政府“三公”经费年初预算安排67.1万元，比上年增加14万元。
公务接待费35.8万元，比上年减少0.8万元，主要原因是：厉行节俭，严格执行八项规定，压缩公务接待，公务接待费用只减不增。
公务用车运行维护费16.3万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：厉行节俭，严格执行八项规定，压缩公车运行费用，公车运行费用只减不增。
 
第三部分  信丰县崇仙乡人民政府2019年部门预算表
 信丰县崇仙乡人民政府2019年部门预算公开表

第四部分  名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。