崇仙乡人民政府部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 崇仙乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 崇仙乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县崇仙乡人民政府。
本部门2021年年末实有人数63人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员14人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1189.61万元，其中年初结转和结余247.93万元，较2020年增加246万元，增长26.07%；本年收入合计1189.61万元，较2020年增加246万元，增长26.07%，主要原因是：在职人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1189.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1464.55万元，其中本年支出合计1464.55万元，较2020年增加587.05万元，增长66.9%，主要原因是：公益项目建设；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结转。
本年支出的具体构成为：基本支出1376.64万元，占94%；项目支出87.91万元，占6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为991.68万元，决算数为1431.27万元，完成年初预算的144.33%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为560.33万元，决算数为772.4万元，完成年初预算的137.85%，主要原因是：在职人员增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为34.3万元，决算数为58.12万元，完成年初预算的169.45%，主要原因是：在职人员增加。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为15.24万元，决算数为20.86万元，完成年初预算的136.88%，主要原因是：在职人员增加。
（四）城乡社区支出支出年初预算数为0万元，决算数为33.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：社区支出增加。
（五）农林水支出支出年初预算数为171.67万元，决算数为461.78万元，完成年初预算的268.99%，主要原因是： 对村民委员会和村党支部的补助增加。
（六）住房保障支出支出年初预算数为25.53万元，决算数为68.1万元，完成年初预算的266.75%，主要原因是：在职人员增加。
（七）其他支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出740.59万元，其中：
（一）工资福利支出550.39万元，较2020年增加154.09万元，增长38.88 %，主要原因是：在职人员增加。
（二）商品和服务支出247.71万元，较2020年增加55.01万元，增长28.55%，主要原因是：电费、印刷费等增加。
（三）对个人和家庭补助支出578.53万元，较2020年增加424.43万元，增长275.43%，主要原因是：生活补贴增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52万元，决算数为37.65万元，完成预算的72.26%，决算数较2020年减少16.68万元，增长30.93 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为35.8万元，决算数为35.44万元，完成预算的98.99%，决算数较2020年增加3.04万元，增长9.37%，主要原因是招商引资力度增强接待次数增多。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商引资力度增强接待次数增多。全年国内公务接待102批，累计接待625人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：考察营商环境。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.3万元，决算数为2.21万元，完成预算的13.56%，决算数较2020年减少10.06万元，下降81.99%，主要原因是2020年新车购买运维费用降低，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年新车购买运维费用降低。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出747.02万元，较年初预算数增加252.43万元，增长51.04%，主要原因是：人员编制数量增加、招商引资支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额12.4982万元，其中：政府采购货物支出12.4982万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.4982万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金548.45万元，占项目支出总额的100%。
组织对崇仙乡人民政府开展了部门评价，涉及一般公共预算支出991.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，质量方面：各项工作高质量完成经得住时间的检验。时效方面：年度各项工作任务按时按质完成，绩效自评结果良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
信丰县崇仙乡部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
基本情况。
1．主要职能。
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
根据县委办、县政府办文件《关于印发＜信丰县崇仙乡职能配置、机构设置和人员编制规定＞的通知》（信办字[2019]188号）文件，崇仙乡设置5个党政机构、2个事业单位。
3．人员情况
崇仙乡人民政府2021年年末编制人数44人，其中行政编制22人，事业编制22人；年末实有人数58人，其中在职人员42人，退休人员14人。包括调入行政人员3人，新招录事业人员5人，调出行政人员3人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
（1）坚持以党建为抓手，脱贫攻坚成效和乡村振兴有效衔接；
（2）大力推进蔬菜基地建设，推动农业产业发展；
（3）建设乡村振兴示范点，全面完成农村人居环境整治工作；
（4）全面完成圩镇“十个一”项目建设，完善基础设施建设，提升圩镇功能。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
（1）产出指标：完成脱贫攻坚任务、改厕任务、“十个一建设” 、省道、高速、高铁征地任务 、殡葬改革任务推动产业基地发展。
（2）成本指标：支出不超过上年。
（3）效益指标：确保资金使用效率提质增效，增加就业岗位，提高居民收入，改善群众生产生活条件，提高群众满意度。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
根据预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价。
（五）当年部门预算及执行情况。
崇仙乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款收入决算数为991.68万元，占决算收入总额的100%；政府性基金预算财政拨款收入决算数为0万元，占决算收入总额的0%。2021年决算支出总额为991.68万元，占决算支出总额的100%；一般公共服务支出决算数为772.40万元，占比52.74%。社会保障和就业支出决算数为58.12万元，占比3.97%。卫生健康支出决算数为20.86万元，占比1.42%。城乡社区支出决算数为33.28万元，占比2.27%。农林水支出决算数为461.78万元，占比31.53%。住房保障支出决算数为68.10万元，占比4.65%。其他支出决算数为50.00万元，占比3.41%。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
数量方面：扶贫项目建设完成9个，乡村振兴示范示1个，信访件办结率达到100%。
质量方面：各项工作高质量完成经得住时间的检验。
时效方面：年度各项工作任务按时按质完成。
（二）履职效果情况：
社会效益方面：就业岗位增加，社会稳定提升，群众生产生活条件明显提高。
经济效益方面：开展绩效自评，提高资金使用效率。
生态效益方面：推动环境整治工作，改善农村人居环境。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
预算执行进度和效率有待加强，项目工程拨付进度因工程施工、验收等缓慢。
（二）改进的方向和具体措施
（1）严格开展绩效评价，提高相关工作人员意识，推动项目工程建设进度。
（2）严格落实资金拨付制度规定，对逾期涉及相关施工单位采取必要措施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果良好，严格按照规定在政府平台公开。
项目支出绩效评价情况（附图）
（三）部门评价项目绩效评价情况。
信丰县崇仙乡人民政府部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
（二）项目绩效目标
推进15个村（居）乡村振兴建设、产业基地经济发展，确保政府机关、15个村（居）、各站所正常运行完成当年“十个一建设”、乡村振兴示范点建设等工作任务。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
目的：有效促进各项工作按时、按质完成，提高资金使用效率
对象：崇仙乡政府各项工作资金投入
范围：崇仙乡政府
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
对项目的决策、进程、产出效益进行评价监控，按照分值进行测算，按照得分分为差、中等、优良三个等次。
（三）绩效评价工作过程。
根据各项工作进展建立档案，对预算、决算、审计等环节做出资金使用效率评价，提升资金使用效率。
三、综合评价情况及评价结论
发挥了绩效评价机制作用，有利促进的各项工作开展。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目立项决策有依据、立项理由充分
（二）项目过程情况
严格执行资金使用制度，合理合规使用资金，执行率达到要求。
（三）项目产出情况
完成年初既定目标，推进了15个村（居）乡村振兴建设、产业基地经济发展，确保政府机关、15个村（居）、各站所正常运行完成当年“十个一建设”、乡村振兴示范点建设等工作任务。项目完成率、资金使用率达到要求。
（四）项目效益情况
推进了15个村（居）乡村振兴建设、产业基地经济发展，确保政府机关、15个村（居）、各站所正常运行，完成当年“十个一建设”、乡村振兴示范点建设等工作任务，群众满意度达到要求。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验做法：健全绩效管理机制，成立领导小组，安排专职人员管理。
存在问题：预算执行进度、效率有待提升，专业人才操作能力有待提升。
原因分析：部分工作人员绩效评价意识不够强，专业素养不够。
六、有关建议
一是加强绩效评价工作能力培训，提高工作人员专业素养；二是加强绩效管理评估，抓好落实各环节绩效评价。
七、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
