| 附件:
|
|
2015年部门决算
|
|
|
|
|
| 公开单位：小江镇人民政府
|
小江镇2015年部门决算
目 录
第一部分 小江镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 小江镇2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 小江镇2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 小江镇人民政府概况
一、主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
4、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
5、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，。
第二部分 小江镇2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 874.029万元，较上年增长17.97%。本年收入的具体构成为：财政拨款收入874.029万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计874.029万元，其中本年支出合计 874.029 万元，较上年增长17.97 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 792.45万元，占90.67 %；项目支出81.58 万元，占9.33%。
按经济分类科目分：工资福利支出 283.02 万元，较上年增长16.78 %；商品和服务支出 210.59万元，较上年下降7.47 %；对个人和家庭补助支出298.82万元，较上年增长10.3 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 999.67万元，决算数为874.029万元，完成年初预算的87%，主要原因是：和谐秀美乡村及新农村建设等项目尚未完工结算。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为569.99万元，决算数为392.58万元，完成年初预算的68%；文化体育和传媒支出年初预算数为3.75万元，决算数为3.75万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为62.2万元，决算数为74.7万元，完成年初预算的120%；医疗卫生和计划生育支出年初预算为107.4万元，决算数为95.6万元，完成预算数的89%；农林水支出年初预算数为231.2万元，决算数为195.2万元，完成年初预算的84%。
按经济分类科目分：工资福利支出 283.03万元，较上年增长16%，主要原因是：人事变动新增4人；商品和服务支出210.59万元，较上年下降8%，主要原因是：严格执行八项规定；对个人和家庭补助支出380.4万元，较上年增长40 %，主要原因是：新增退休人员4人。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费165.02万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：新增精准扶贫支出。其中：办公费27.71万元，印刷费9.36万元，水电费5.98万元，邮电费2.5万元，差旅费5.48万元，维修（护）费2.12万元，会议费1.2万元，培训费2.45万元，公务接待费36.6万元，劳务费3.5万元，工会经费2.2万元，福利费7.08万元，公车运行维修维护费15.81万元，其他交通费用12.2万元，其他商品服务支出30.73万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为56 万元，决算数为 52.47 万元，完成预算的93.69 %。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 40 万元，决算数为上36.66 万元，完成预算的91.65 %，决算数较上年下降9.35 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 16 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16 万元，决算数为15.81万元，完成预算的 98.81%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元，占政府采购支出总额的100%。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
五、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。
第三部分 小江镇2015年部门决算表
（详见附表）
