信丰县小江镇人民政府
2023年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县小江镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县小江镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县小江镇人民政府2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县小江镇人民政府
2023年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县小江镇人民政府概况
一、部门主要职责
信丰县小江镇人民政府的主要职责有：
（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（五）承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县小江镇人民政府共有预算单位1个。编制数73人，其中：行政编制30人、全额拨款事业编制43人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数58人，其中：在职人数58人，包括行政编28人、全额拨款事业编制30人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员20人；聘用人员23人；遗属人员9人。
第二部分 信丰县小江镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县小江镇人民政府收入预算总额为1363.11万元，较上年减少9598.77万元。其中：财政拨款收入949.99万元，占收入预算总额的69.69%，较上年预算安排减少11.89万元，包括一般公共预算收入949.99万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入400万元，占收入预算总额的30.31%，较上年预算安排减少9600万元；上年结转(结余)13.12万元，较上年增加13.12万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县小江镇人民政府支出预算总额为1363.11万元，较上年预算安排减少9598.77万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出767.08万元，占支出预算总额的56.27%，包括工资福利支出757.44万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助9.64万元、资本性支出0万元；项目支出596.03万元，占支出预算总额的43.73%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出196.03万元、资本性支出0万元、其他相关支出400万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出749.74万元，占支出预算总额的55%；社会保障和就业支出95.06万元，占支出预算总额的6.97%；卫生健康支出31.32万元，占支出预算总额的2.3%；农林水支出1.58万元，占支出预算总额的0.12%；住房保障支出82.94万元，占支出预算总额的6.08%；其他支出402.47万元，占支出预算总额是29.53%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出757.44万元,占支出预算总额的55.57%；商品和服务支出196.03万元,占支出预算总额的14.38%；对个人和家庭的补助9.64万元，占支出预算总额的0.71%；其他相关支出400万元，占支出预算总额的29.34%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县小江镇人民政府财政拨款支出预算949.99万元，较上年预算安排减少11.89万元。具体为：一般公共服务支出749.7万元，社会保障和就业86.03万元，卫生健康支出31.32万元，住房保障支出82.94万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县小江镇人民政府政府性基金支出预算0万元。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县小江镇人民政府国有资本经营预算支出预算0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县小江镇人民政府机关运行经费财政拨款预算182.91万元,较上年减少0.09万元，下降0.05%。具体为：办公及印刷费51万元，差旅费8.5万元，会议费8万元，办公用房水电费12万元，公务接待费32.63万元，公务用车运行维护费13.31万元，其他费用57.47万元。
（七）政府采购情况
2023年信丰县小江镇人民政府政府采购总额29.65万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.65万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）信丰县小江镇人民政府项目情况说明（部门本级）
1.小江镇23年乡镇转移支付项目
1）项目概述：保障乡镇工作正常运转。
2）立项依据：保运转、保支出。
3）实施主体：信丰县小江镇人民政府。
4）实施方案：按绩效目标和指标计划实施。
5）实施周期：2023年1-12月。
6）年度预算安排：182.91万元。
7）绩效目标和指标：
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绩效目标 |
保障乡镇工作正常运转，提高政府服务能力。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
转移支付金额 |
＝1829100元 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障职工人数 |
≥91人 |
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质量指标 |
乡镇工作正常运转率 |
≥95% |
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时效指标 |
资金使用月数 |
＝12月 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高政府服务能力 |
基本达成 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥95% |
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2.小江镇23年其他资金项目
1）项目概述：剔除往来资金和经营性收入后合理预估的资金。
2）立项依据：小江镇23年其他资金。
3）实施主体：信丰县小江镇人民政府。
4）实施方案：按绩效目标和指标计划实施。
5）实施周期：2023年1-12月。
6）年度预算安排：400万元。
7）绩效目标和指标：
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绩效目标 |
保证全镇日常及专项开支，稳步提升村集体经济，推动全镇经济发展，提高全镇居民生活水平。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤4000000元 |
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产出指标 |
数量指标 |
受益干部人数 |
≤93人 |
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受益村居数 |
＝19个 |
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质量指标 |
资金拨付率 |
≥90％ |
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时效指标 |
资金使用年限 |
＝1年 |
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资金拨付及时率 |
≥90％ |
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效益指标 |
经济效益指标 |
群众收入 |
提高 |
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社会效益指标 |
社会稳定性 |
提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95％ |
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二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县小江镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排45.94万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增0万元，主要原因是：无因公出国(境)。
公务接待费32.63万元，较上年减0.04万元，主要原因是：严格遵循中央八项规定，厉行节约。
公务用车运行维护费13.31万元，较上年减0.05万元，主要原因是严格遵循中央八项规定，厉行节约。
公务用车购置费0万元，较上年增0万元，主要原因是：暂无需新购置公务用车。
第三部分 信丰县小江镇人民政府2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
2023年小江镇预算公开表
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
