信丰县小江镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县小江镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县小江镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成并做好统计工作。
（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县小江镇人民政府。
本部门2022年年末实有人数55人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员9人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1753.13万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1028.31万元，下降37%；本年收入合计1753.13万元，较2021年减少643.82万元，下降26.9%，主要原因是：征地和拆迁补偿收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1753.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1753.13万元，其中本年支出合计1753.13万元，较2021年减少1028.31万元，下降37%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少，对个人和家庭的生活补贴减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：预算一体化系统改革，确保资金均拨付到位。
本年支出的具体构成为：基本支出1099.89万元，占62.7%；项目支出653.24万元，占37.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为961.88万元，决算数为1753.13万元，完成年初预算的182.3%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为747.25万元，决算数为739.6万元，完成年初预算的99%，主要原因是：财政收入减少，严格控制政府日常开支，减少行政支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为92.11万元，决算数为143.94万元，完成年初预算的156.3%，主要原因是：村干部社保纳入缴纳，机关事业单位职业年金缴费支出增多。
（三）卫生健康支出年初预算数为42.09万元，决算数为51.47万元，完成年初预算的122.3%，主要原因是：由养老保险基金发放养老金的离退休人员增加，基本医疗保险增多。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为61.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资金支出功能分类更细化，包括征地和拆迁补偿支出。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为544.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资金支出功能分类更细化，包括乡村振兴衔接资金等基础设施建设项目资金支出。
（六）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为75.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资金支出功能分类更细化，包括交通建设项目支出。
（七）住房保障支出年初预算数为80.43万元，决算数为80.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金按预算支出。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为56.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资金支出功能分类更细化，包括其他项目建设支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1099.89万元，其中：
（一）工资福利支出738.18万元，较2021年增加96.43万元，增长15%，主要原因是：村干部社保纳入缴纳，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 。
（二）商品和服务支出207万元，较2021年减少9.32万元，下降4.3%，主要原因是：严格控制政府日常开支，厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出154.71万元，较2021年减少216.73万元，下降58.3%，主要原因是：生活补贴支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少14.86万元，下降100%，主要原因是：本年未购置新公务用车。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为42.32万元，决算数为42.32万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少11.2万元，下降20.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是部门暂无因公出国（境）的情况。决算数较全年预算数一致的主要原因是：部门暂无因公出国（境）的情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：部门暂无因公出国（境）的情况。
（二）公务接待费支出全年预算数为31.14万元，决算数为31.14万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.3万元，下降4%，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格按预算执行，积极推进预算执行率。全年国内公务接待269批，累计接待2340人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.18万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少14.86万元，下降100%，主要原因是本年未购置新公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格按预算执行，积极推进预算执行率；公务用车运行维护费支出全年预算数为11.18万元，决算数为11.18万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加4.96万元，增长79.7%，主要原因是公务用车较2021年增加一辆，相应汽车保养维修等公务用车运行费增加，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格按预算执行，积极推进预算执行率。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出207万元，较上年决算数减少24.18万元，降低10.5%，主要原因是：本年未新购置公务用车，落实过紧日子要求压减三公支出，厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是部门暂无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金945.27万元，占项目支出总额的100%。
组织对“乡镇转移支付”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出182.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目了做好资金管理和使用计划，合理分配各项支出，在确保正常开支的前提下，厉行节约，严格控制不必要开支，狠抓关键节点，持续发力，确保政府职能正常地发挥。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1691.74万元，政府性基金预算支出61.39万元。从评价情况来看，部门整体支出运行整体质量较好，绩效目标任务基本完成，建设1个乡村振兴示范点，招商引进1个亿元以上科技项目，12个矿点通过市级专家组验收，资金管理严格按照规章制度，依据实际情况、项目进度和开展情况合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告
2022年度信丰县小江镇人民政府绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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|
项目名称 |
2022年省级抗旱救灾资金 |
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主管部门 |
信丰县小江镇人民政府 |
实施单位 |
信丰县小江镇人民政府 |
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|
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||||
|
6.56 |
6.56 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
6.56 |
6.56 |
- |
100 |
10 |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
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|
年度总体目标 |
实际完成情况 |
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|
支持做好抗旱减灾，保障粮食生产等工作。 |
建设水利基础设施，有效预防自然灾害带来的损失，保障了农民利益，确保粮食生产工作。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
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|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
粮食每亩产量 |
>=450公斤 |
450公斤 |
15 |
15 |
|
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|
质量 |
粮食生产任务完成率 |
>=95% |
95% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效 |
粮食种植及时性 |
>=95% |
95% |
15 |
15 |
|
||||
|
成本 |
水利设施成本 |
=65600元 |
65600元 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益 |
保障受灾农民收入 |
基本达成 |
100 |
15 |
15 |
|
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|
满意度 |
满意度 |
种植农户满意度 |
>=95% |
95% |
15 |
15 |
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
2022年中央财政衔接推进乡村振兴资金 |
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主管部门 |
信丰县小江镇人民政府 |
实施单位 |
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|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
20 |
20 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
- |
100 |
10 |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
提高农村基础设施水平，降低农村群众生产生活成本，改善居住环境，为乡村振兴建设奠定物质基础。 |
拨付项目资金，保障农村基础设施建设，推动了乡村振兴。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
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|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
省市县重点村其它建设项目（路灯） |
>=93盏 |
93盏 |
9 |
9 |
|
||
|
省市县重点村水利建设里程数 |
>=3390米 |
3390米 |
9 |
9 |
|
|||||
|
省市县重点村道路建设里程数 |
>=1728千米 |
1728千米 |
9 |
9 |
|
|||||
|
质量 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
||||
|
时效 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
||||
|
成本 |
项目成本 |
=200000元 |
200000元 |
9 |
9 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
增加农民群众收入 |
基本达成 |
100 |
9 |
9 |
|
|||
|
社会效益 |
改善农村基础设施建设 |
基本达成 |
100 |
9 |
9 |
|
||||
|
生态效益 |
改善农村群众居住生活环境 |
基本达成 |
100 |
9 |
9 |
|
||||
|
满意度 |
满意度 |
脱贫户满意度 |
>=95% |
95% |
9 |
9 |
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总分 |
100 |
100 |
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“乡镇转移支付”项目部门评价报告（见以下附件）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。
其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、非本级财政补助收入、租金收入等。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。
项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
