信丰县小江镇人民政府2025年部门预算

信丰县小江镇人民政府2025年

部门预算

目    录

第一部分  信丰县小江镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县小江镇人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县小江镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县小江镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）负责制定并落实本行政区域内的经济和社会发展计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展。

（三）负责本行政区域内的各项社会事业的行政管理工作，包括教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环境保护、安全生产、消防等工作。

（四）负责编制并落实本行政区域部门预算，执行国家有关财政政策和纪律，按计划组织管理本行政区域收入和支出，规范编制本行政区域部门决算。

（五）落实全面从严治党主体责任，推进基层党建工作，指导、支持和帮助村民委员会开展工作。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年小江镇人民政府部门共有预算单位1个，包括小江镇人民政府部门本级。

编制人数小计73人，其中：行政编制人数30人，全部补助事业编制人数43人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计58人，其中：在职人数小计58人，行政在职人数26人，全部补助事业在职人数32人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计18人，遗属人数9人。

第二部分  信丰县小江镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  信丰县小江镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年小江镇人民政府部门收入预算总额为1197.55万元，较上年预算安排减少898.93万元，其中：财政拨款收入1000.91万元，较上年预算安排减少633.86万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入60万元，较上年预算安排减少340万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）136.64万元，较上年预算安排增加74.93万元。

（二）支出预算情况

2025年小江镇人民政府部门支出预算总额为1197.55万元，较上年预算安排减少898.93万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出785.91万元，较上年预算安排减少665.95万元；其中：工资福利支出777.91万元，商品和服务支出8万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出411.64万元，较上年预算安排增加减少232.98万元；其中：工资福利支出15万元，商品和服务支出173.51万元，对个人和家庭的补助6万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出157.13万元，对企业补助0万元，其他支出60万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出565.44万元，较上年预算安排减少874.09万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出85.45万元，较上年预算安排减少7.21万元；卫生健康支出47.2万元，较上年预算安排增加11.78万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0.02万元，较上年预算安排减少1.42万元；农林水支出351.11万元，较上年预算安排增加304.39万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出87.83万元，较上年预算安排增加7.12万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0.5万元，较上年预算安排增加0.5万元；其他支出60万元，较上年预算安排减少340万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出792.91万元，较上年预算安排减少119.95万元；商品和服务支出181.51万元，较上年预算安排减少540.4万元；对个人和家庭的补助6万元，较上年预算安排减少2.51万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排减少1.44万元；资本性支出157.13万元，较上年预算安排增加105.37万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出60万元，较上年预算安排减少340万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年小江镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1000.91万元，较上年预算安排减少633.86万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出565.43万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出85.45万元，卫生健康支出47.2万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出215万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出87.83万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出785.91万元，较上年预算安排减少665.95万元；其中：工资福利支出777.91万元，商品和服务支出8万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出215万元，较上年预算安排增加32.09万元；其中：工资福利支出15万元，商品和服务支出173万元，对个人和家庭的补助6万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出21万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算8万元，比2024年（上年）预算减少174.91万元，下降95.63%，主要原因是本部门通过加强预算管理，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，切实压减非必要开支，适当压减一般性支出，确保经费使用的合规性和有效性。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额10.5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

    截至2024年底，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：2025年部门预算安排购置车辆0辆 。

（九）小江镇人民政府项目情况说明

1.小江镇25年乡镇转移支付项目

（1）项目概述：小江镇25年乡镇转移支付

（2）立项依据：保运转、保支出

（3）实施主体：信丰县小江镇人民政府

（4）实施方案：资金用于支付我镇办公经费、会议费、三公经费等开支，以保障我镇工作正常运转，提高政府服务能力

（5）实施周期:2025年1-12月

（6）年度预算安排：223万元。

2.小江镇25年其他资金项目

（1）项目概述：小江镇25年其他资金

（2）立项依据：保运转、保支出

（3）实施主体：信丰县小江镇人民政府

（4）实施方案：资金用于我镇日常及专项开支，发挥政府服务职能，推动全镇经济发展，提高全镇居民生活水平

（5）实施周期:2025年1-12月

（6）年度预算安排：60万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、最低生活保障、临时救助、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务等支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

（六）住房保障支出：反映政府用于住房改革制度落实方面的支出，包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅建设和维修改造等支出。

（七）其他支出：反映政府出上述支出以外的其他支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[918]信丰县小江镇人民政府 , [918001]信丰县小江镇人民政府

单位：万元

部门收入总表

填报单位:[918]信丰县小江镇人民政府 , [918001]信丰县小江镇人民政府

单位：万元

部门收入总表

填报单位:[918]信丰县小江镇人民政府 , [918001]信丰县小江镇人民政府

单位：万元

部门支出总表

填报单位:[918]信丰县小江镇人民政府 , [918001]信丰县小江镇人民政府

部门支出总表

填报单位:[918]信丰县小江镇人民政府 , [918001]信丰县小江镇人民政府

财政拨款收支总表

填报单位 :[918]信丰县小江镇人民政府 , [918001]信丰县小江镇人民政府

单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位:[918]信丰县小江镇人民政府 , [918001]信丰县小江镇人民政府

单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位 :[918]信丰县小江镇人民政府 , [918001]信丰县小江镇人民政府

单位：万元

财政拨款“三公 ”经费支出表

填报单位 :[918]信丰县小江镇人民政府 , [918001]信丰县小江镇人民政府

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公 ”经费支出

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:                                                                                                                        单位：万元