信丰县铁石口镇人民政府2025年部门预算

第一部分  信丰县铁石口镇部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县铁石口镇部门2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县铁石口镇2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县铁石口镇部门概况

一、部门主要职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

 

二、机构设置及人员情况

2025年铁石口镇人民政府部门共有预算单位1个，即铁石口镇人民政府部门本级。

编制人数小计73人，其中：行政编制人数30人，全部补助事业编制人数43人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计62人，其中：在职人数小计62人，行政在职人数24人，全部补助事业在职人数38人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计19人，遗属人数7人。

 

第二部分  信丰县铁石口镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

【36】2025年上报人大简报表_2025-02-27

 

【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-02-27

 

 

第三部分  信丰县铁石口镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年铁石口镇人民政府收入预算总额为1216.8万元，较上年预算安排减少879.56万元，其中：财政拨款收入1166.8万元，较上年预算安排增加29.56万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入    0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入50万元，较上年预算安排增加减少850万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）355.65万元，较上年预算安排增加178.11万元。

（二）支出预算情况

2025年铁石口镇人民政府支出预算总额为1572.45万元，较上年预算安排减少701.45万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出941.41万元，较上年预算安排减少62.62万元；其中：工资福利支出859.82万元，商品和服务支出81.61万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出631.04万元，较上年预算安排减少479.98万元；其中：工资福利支出90万元，商品和服务支出167.64万元，对个人和家庭的补助32.59 万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0 万元，其他支出50万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出720.84万元，较上年预算安排减少288.78万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出104.68万元，较上年预算安排减少1.73万元；卫生健康支出62.71万元，较上年预算安排增加30.64万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0.56万元，较上年预算安排减少3.17万元；农林水支出510.08万元，较上年预算安排增加376.41万元；交通运输支出10万元，较上年预算安排增加10万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出108.36万元，较上年预算安排增加24.49万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0.5万元，较上年预算安排减少0.87万元；其他支出50万元，较上年预算安排减少850万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出949.8万元，较上年预算安排增加30.28万元；商品和服务支出249.25万元，较上年预算安排减少23.77万元；对个人和家庭的补助32.59万元，较上年预算安排增加30.54万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出290.81万元，较上年预算安排增加270.35万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出50万元，较上年预算安排减少850万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年铁石口镇人民政府财政拨款支出预算总额1166.8万元，较上年预算安排减少29.56万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出672.25万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出97.48万元，卫生健康支出62.71万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出226万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出108.36万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出940.8万元，较上年预算安排减少63.18万元；其中：工资福利支出859.8万元，商品和服务支出81万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出226万元，较上年预算安排增加33.63万元；其中：工资福利支出90万元，商品和服务支出136万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算81万元，比2024年（上年）预算减少39.46万元，减少32.75%，主要原因是减少了非税收入预算支出。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（九）乡镇转移支付项目情况说明

1）项目概述:铁石口镇人民政府在编在岗职工人数62人，该项目主要用于保障单位办公费、电费、水费、差旅费等支出,确保机关工作单位正常运转。

2）立项依据：保障政府正常运转

3）实施主体：铁石口镇人民政府

4）实施方案：（1）科学设置部门支出绩效目标。镇财政所在录入年度部门预算时，要根据上级要求和本单位自身职能，合理编制支出绩效目标，设立主要绩效指标，并填报《项目支出绩效目标及评价指标表》。（2）及时跟踪绩效运行。根据县财政批复的预算绩效目标，镇财政所要加强对预算实施过程中绩效目标实现情况的监督和控制，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以补救。（3）严格实施绩效评价。年度预算执行结束后，并根据《项目支出绩效目标及评价指标表》对本单位绩效实施情况进行评分，并将结果上报县财政部门。（4）运用评价结果。执行单位要根据绩效评价结果，加强管理，完善制度，改进措施，提高水平，降低支出成本，增强履职责任。

 

5）实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度预算安排：226万元

7）绩效目标：保障工作正常运转，发挥各部门职能，服务广大群众。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年铁石口镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排26万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费17万元，比上年减少18万元，主要原因是：履行节约，减少一般性支出。

公务用车运行维护费9万元，比上年减1.5万元，主要原因是：履行节约，减少一般性支出。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表）

表）

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

 

收      入		支       出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出
（一）一般公共预算收入		国防支出
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出
（三）国有资本经营预算收入		教育支出
二、教育收费资金收入		科学技术支出
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出
六、上级补助收入		节能环保支出
七、其他收入		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
本年收入合计		本年支出合计
七、使用非财政拨款结余		结转下年
八、上年结转（结余）
收入总计		支出总计

 

部门收入总表

 

填报单位:

单位：万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金 收入

事业收入

事业单位经 营收入

附属单位上 缴收入

上级补 助收入

其他收入

使用非财政 拨款结余

小计

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预 算拨款收入

国有资本经营 预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

203

国防支出

**

****

204

公共安全支出

**

****

205

教育支出

**

****

206

科学技术支出

**

****

207

文化旅游体育与传媒支出

**

****

208

社会保障和就业支出

**

****

210

卫生健康支出

**

****

211

节能环保支出

**

****

212

城乡社区支出

**

****

213

农林水支出

**

****

214

交通运输支出

**

****

215

资源勘探工业信息等支出

**

****

216

商业服务业等支出

**

****

217

金融支出

**

****

220

自然资源海洋气象等支出

**

****

221

住房保障支出

**

****

222

粮油物资储备支出

**

****

 

部门收入总表

 

填报单位:

单位：万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金 收入

事业收入

事业单位经 营收入

附属单位上 缴收入

上级补 助收入

其他收入

使用非财政 拨款结余

小计

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预 算拨款收入

国有资本经营 预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

224

灾害防治及应急管理支出

**

****

229

其他支出

**

****

 

部门支出总表

填报单位:

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
203	国防支出
**	****
204	公共安全支出
**	****
205	教育支出
**	****
206	科学技术支出
**	****
207	文化旅游体育与传媒支出
**	****
208	社会保障和就业支出
**	****
210	卫生健康支出
**	****
211	节能环保支出
**	****
212	城乡社区支出
**	****

 

部门支出总表

填报单位:

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
213	农林水支出
**	****
214	交通运输支出
**	****
215	资源勘探工业信息等支出
**	****
216	商业服务业等支出
**	****
217	金融支出
**	****
220	自然资源海洋气象等支出
**	****
221	住房保障支出
**	****
222	粮油物资储备支出
**	****
224	灾害防治及应急管理支出
**	****
229	其他支出
**	****

 

财政拨款收支总表

 

填报单位 :

单位：万元

 

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转

 

财政拨款收支总表

 

填报单位 :

单位：万元

 

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
收入总计		支出总计