信丰县大塘埠镇2017年部门预算草案

来源: 访问量: 发布日期:2017-10-19 15:14:51

信丰县大塘埠镇2017部门预算草案  

   

第一部分 信丰县大塘埠镇概况  

一、部门主要职责  

信丰县大塘埠镇人民政府是主管农村工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐,创新农村工作机制,努力建设服务型、法治型政府。  

二、部门基本情况  

信丰县大塘埠镇编制数116人,其中:行政编制66人、全额事业编制50人、自收自支事业编制8人;实有人数87人,其中:在职人数87人,包括行政人员47人、全额事业40人、自收自支事业8人;离休人员1人;退休人员27人。  

第二部分 信丰县大塘埠镇2017部门预算情况说明  

一、2017部门预算收支情况说明  

()收入预算情况  

2017年信丰县大塘埠收入预算总额为2488.65万元,其中:财政拨款收入961.51万元,占收入预算总额的38.6%,包括财政补助收入961.51万元;事业收入263.61万元,占收入预算总额的10.6%  

()支出预算情况  

2017年信丰县大塘埠镇支出预算总额为2488.65万元,其中:  

按支出项目类别划分:基本支出923.19万元,占支出预算总额的37.1%,包括工资福利支出552.43万元、商品和服务支出317.02万元、对个人和家庭的补助支出53.74万元;项目支出1565.46万元,占支出预算总额的62.9%,包括基本建设项目支出353.8万元、其他项目支出1211.66万元。  

按支出功能科目划分:一般公共服务支出785.90万元,占支出预算总额的31.58%;文化体育和传媒支出12.55万元,占支出预算总额的0.5%;社会保障和就业121.79万元,占支出预算总额的4.9%;医疗卫生支出98.56万元,占支出预算总额的3.96%;城乡社区支出1127.74万元,占支出预算总额的45.32%;农林水支出299.27万元,占支出预算总额的12.03%;住房保障支出42.84万元,占支出预算总额的1.72%。  

()财政拨款支出情况  

2017年信丰县大塘埠镇财政拨款支出预算961.51万元,占支出预算总额的38.6%,具体为:一般公共服务支出484.58万元,占财政补助支出的50.4%;文化体育和传媒支出12.55万元,占财政补助支出的1.3%;社会保障和就业94.38万元,占财政补助支出的9.82%;医疗卫生支出98.56万元,占财政补助支出的10.25%;农林水支出228.6万元,占财政补助支出的23.78%;住房保障支出42.84万元,占财政补助支出的4.46%  

()政府性基金情况  

2017年信丰县大塘埠镇政府性基金预算257.74万元,支出全部用于城乡社区事务的项目支出,其中基本支出   万元,占政府性基金支出预算的    %;项目支出257.74万元,占政府性基金支出预算的100%  

 (五)机关运行经费等重要事项的说明  

2017年信丰县大塘埠镇本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算208.12万元,比上年下降10.43%,主要是主要是办公费21.8万元比上年下降1.52%,印刷费40万元比上年下降0.84%,差旅费10.5万元比上年下降2.67% ,会议费10.4万元比上年下降0.39%,福利费28.44万元比上年下降0.72%,培训费5.32万元比上年下降0.28%,办公用房水电费15万元比上年下降0.68%,邮电费35万元比上年下降1.28%,办公用房取暖费9.36比上年下降0.57%,公务用车运行维护费32.3万元比上年下降3%  

六)政府购情况  

2017年信丰县大塘埠镇政府采购预算共安排160万元,其中,货物预算160万元。  

二、2017三公”经费预算情况说明  

2017信丰县大塘埠镇三公”经费年初预算安排92.3 万元。其中:  

公务接待费60万元,比上年减2万元,主要积极响应中央八项规定,建立以食堂接待制度为主,其他定点餐馆接待为辅的接待制度,严格控制接待成本。  

公务用车运行维护费32.3万元,比上年减1万元,主要原因是:进一步严格公务用车管理,减少经费开支。  


 

   

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