目 录
第一部分 信丰县大塘埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县大塘埠镇人民政府概况
一、部门主要职能
1．制定各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、文化等事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
2．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规,制定并落实行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策做好统计工作。抓好精神文明建设丰富群众文化生活树立社会主义新风尚。
4. 开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,加强社区管理工作,处理人民来信来访调节民间纠纷,打击违法犯罪维护社会稳定。
5. 完成上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县大塘埠镇人民政府。
本部门2020年年末实有人数127人，其中在职人员92人，退休人员35人。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计8315.76万元，其中年初结转和结余975.71万元，较2019年增加529.62万元，增长119%；本年收入合计7340.04万元，较2019年增加4671.38万元，增长175%，主要原因是：县委县政府加大了对大塘埠镇信丰电厂及其配套设施的征地拆迁；县委县政府对大塘埠镇作为市级示范镇的持续建设和投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8310.66 万元，占99.94%；其他收入5.1万元，占0.06%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4802万元，其中本年支出合计 4802万元，较2019年增加1687.25万元，增长54.17 %，主要原因是：县委县政府加大了对大塘埠镇信丰电厂及其配套设施的征地拆迁和持续对大塘埠镇作为市级示范镇的建设和投入；年末结转和结余3513.77万元，较2019年增加2149.36万元，增长61.17 %，主要原因是：虽然县委县政府加大了对大塘埠镇信丰电厂及其配套设施的征地拆迁和持续对大塘埠镇作为市级示范镇的建设和投入，但征地周期和示范镇建设周期较长。
本年支出的具体构成为：基本支出1719.85万元，占35.82%；项目支出3082.15万元，占65.18%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2399万元，决算数为4802万元，完成年初预算的200%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为780.45万元，决算数为1311.40万元，完成年初预算的168%，主要原因是：较去年，我镇新进了14个新同事，同时工资普提，社保、医保、工伤、失业也跟着提标。
（二）国防支出年初预算数为51万元，决算数为 14.9 万元，完成年初预算的29.22%，主要原因是：我镇对相关军队的机器设施严格把控，保质按量的施工。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为96.07万元，决算数为146.95万元，完成年初预算的152.96%，主要原因是：我镇重视社保和就业的投入，加大民生支出。
（四）卫生和健康支出年初预算数为48.28万元，决算数为41.54万元，完成年初预算的86%，主要原因是：通过其他渠道对卫生健康支出投入了支出。
（五）城市社区支出出年初预算数为1001.26万元，决算数为2589万元，完成年初预算的258.64%，主要原因是县委县政府加大了对大塘埠镇信丰电厂及其配套设施的征地拆迁和持续对大塘埠镇作为市级示范镇的建设和投入
（六）交通运输支出年初预算为8万元，决算数为8万元，完成年初预算的100%。
（七）保障住房支出年初预算为44.71万元，决算数为53.19万元，完成年初预算的119%，我镇重视辖区的保障住房的投入。
（八）灾害防治和应急管理支出年初预算为25万元，决算数为20万元，完成年初预算的80%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1426.04万元，其中：
（一）工资福利支出1426.04万元，较2019年增加569.58 万元，增长66.5%，主要原因是：较去年，我镇新进了14个新同事，同时工资普提，社保、医保、工伤、失业也跟着提标，工资福利增长较多。
（二）商品和服务支出66.7万元，较2019年减少7.45万元，下降10%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭。
（三）对个人和家庭补助支出 227 万元，较2019年增加11.89 万元，增长4.98%，主要原因是：退休工资提标。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为76.06万元，决算数为56.21万元，完成预算的73.90%，决算数较2019年减少12.88万元，下降18.64 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，
（二）公务接待费支出年初预算数为 48.19万元，决算数为39.08万元，完成预算的81.1%，决算数较2019年减少9.83 万元，下降20 %，主要原因是严格控制公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待。全年国内公务接待292批，累计接待2605人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出17.13万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为27.87万元，决算数为17.13万元，完成预算的61.46%，决算数较2019年减少3.05万元，下降15.11 %，主要原因是控制公务用车，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：控制公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出66.7万元，较上年决算数减少5.09 万元，降低7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减运行支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额601.37万元，其中：政府采购货物支出481.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理， 2020年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。预算绩效自评结果见附件（2020年度大塘埠镇项目资金绩效汇总自评表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
